营销事业部部门负责人绩效考核方案.docx

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1、江西远成集团/营销事业部营销事业部部门负责人绩效考核方案一、目的为规范公司管理，激励员工上进，促进公司业绩目标达成，本着风险共担、利益共享原则，特制定本绩效考核方案。二、考核范围1．本方案适用于营销事业部所有部门负责人（不论职级/含试用期）；三、部门系别设定1.根据职能不同，部门系别分销售系、运营系、支持系三大类1）销售系指：营销事业一部，营销事业二部2）运营系指：采购部、市场部、客户服务部、仓储部；3）支持系指：财务部、人资行政部。四、考核指标与定义1.考核指标大类为财务指标、管理指标、执行力指标；2.指标定义1）财务指标：指2015年营销事业部应完成的销售业绩数（详见《绩效考核表》）；2

2、）管理指标：指公司正常运营管理中部门应当担负的常态关键工作职能（如仓储部为：收发货及时率100%、盘点差异率0）；3）执行力：指部门月度工作计划、上级交办事项完成的及时性与质量。五、指标权重与考核内容1.指标权重1）销售系：财务指标70%，管理指标10%，执行力20%；页6/6江西远成集团/营销事业部1）运营系：财务指标40%，管理指标40%，执行力20%；2）支持系：财务指标20%，管理指标50%，执行力30%；1.考核内容详见《月度绩效考核表》一、考核周期月度考核二、财务指标任务设定1.财务指标任务见《2015年营销事业部销售任务目标分解》；2.《2015年营销事业部销售任务目标分解》中

3、已分解出年度任务总额及月度任务额明细；3.部门负责人财务指标考核目标即为《2015年营销事业部销售任务目标分解》之总和;4.本节选所示第1、2、3条所示，详见《绩效考核表》。三、考核工资标准1.参照《远成集团薪酬管理制度》员工薪酬结构之绩效工资为准；2.如无绩效工资比例标准，以公司与员工商议结果为准；四、绩效工资管理1.绩效工资激励管理1）为了全面展开绩效激励，鉴于年度内市场销售淡旺季与管理、执行效率关系影响财务指标（即销售任务）完成时间，在季度任务或全年任务完成的前提下，部门负责人财务指标的绩效工资部分采取以月度结算季度返还、年度返还的形式进行；2）管理指标、执行力指标对应的绩效工资部分作

4、直接加减不做返还；3）季度返还时期为每年3、6、9、12月份页6/6江西远成集团/营销事业部，每时间节点只补发本季度内扣除部分，其他季度部分在年度返还政策中核算；1）年度返还时期于次年1月份工资中体现。1.绩效工资返还规则（见下表）核算周期权重绩效工资结算返还条件月度财务指标直接扣减/其他指标直接扣减/季度财务指标返还【季度财务指标应发绩效工资】＞【季度内月度已发财务指标绩效工资总额】其他指标//年度财务指标返还【年度财务指标应发绩效工资】＞【年度内月度已发财务指标绩效工资总额】其他指标//一、月度考核结果评级1.绩效考核评级表考核周期分数/级别月度≥95分≥90分≥80分≥70分≤70分优

5、秀良好合格需改进差年度≥90分≥85分≥80分≥70分≤70分优秀良好合格需改进差2.绩效评级的应用将作为公司年度评优、员工职务晋升、降级、调岗、薪酬等级上调与下调、劝退、辞退的依据，本方案中不直接体现绩效级别的应用。二、考核结果应用1.应用于月度绩效工资激励见下表《考核指标完成率与绩效工资系数表》。页6/6江西远成集团/营销事业部考核指标完成率对于绩效工资系数考核周期分数/级别月度财务指标≥100%≥90%≥80%≥70%≤70%≤60%≤50%绩效系数1.31.21.11.00.80.60.4其他指标≥100%≥90%≥80%≤70%≤60%绩效系数1.31.21.00.801.应用于试

6、用期转正、不予录用，职务晋升、降级，薪酬调整，劝退、辞退等见下表考核阶段/周期系别指标考核结果激励应用年度全系别财务指标其他指标财务指标≥100%，其他指标综合得分率≥90%予以职务晋升及工资上调资格季度销售系财务指标连续两个季度完成率＜50%工资下调50%或劝退月度全系别财务指标其他指标连续两个季度内有三个月考核分数＜70分工资下调两级或劝退试用期全系别财务指标其他指标试用期第二个月绩效分数＜70分不予录用试用期全系别财务指标其他指标试用期第二个月绩效分数≥90分提前转正1.年度考核结果激励应用至次年1月份起执行；2.季度考核、月度考核结果的激励应用至下一考核周期起执行；3.试用期考核结果

7、的激励应用于考核结果出台日起，立即执行；4.享有职务晋升及工资上调资格的，具体调整须视其职务、工资级别研究而定。一、绩效工资核算1.基于以上第九节所示，公司以月度考核、季度返还、年度返还的形式开展员工绩效考核管理工作；2.财务指标部分所对应的绩效工资以月度财务指标完成率情况进行核算，核算公式为：页6/6江西远成集团/营销事业部1）月度财务指标绩效工资核算公式：财务指标绩效工资应发额=财务指标绩效系数×（绩效工