工厂食品安全审核Final.pdf

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1、工厂食品安全审核2014工厂食品安全审核2014起草审阅批准百胜餐饮集团中国事业部品质管理部2014年1of80保密工厂食品安全审核2014工厂信息工厂名称：工厂地址：审核开始时间（年/月/日/时）：结束时间：审核类型：年度审核（）复审（）当天生产的百胜产品：参与审核的工厂人员：姓名职位首次会议（√）末次会议（√）评分总结类别得分加权比重加权后分数1.0产品保护20%2.0产品退货和食品防护20%3.0清洁卫生15%4.0虫鼠害控制15%5.0操作及设施15%6.0良好的操作规范（GMP）15%100%总分：2014年2of8

2、0保密工厂食品安全审核2014关键不符合项条款号内容审核员结论，本次审核是否通过（）是（）否（）关键不符合项待关闭审核员签名：供应商代表签名：2014年3of80保密工厂食品安全审核2014以下适用于不进行质量系统审核的C类原料供应商工厂信息工厂名称：工厂地址：审核开始时间（年/月/日/时）：结束时间：审核类型：年度审核（）复审（）当天生产的百胜产品：参与审核的工厂人员：姓名职位首次会议（√）末次会议（√）评分总结类别得分加权比重加权后分数1.0产品保护17%2.0产品退货和食品防护17%3.0清洁卫生13%4.0虫鼠害控制1

3、3%5.0操作及设施13%6.0良好的操作规范（GMP）13%7.0成品、原料和包装材料14%的追溯和控制100%总分：2014年4of80保密工厂食品安全审核2014关键不符合项条款号内容审核员：本次审核是否通过（）是（）否（）关键不符合项待关闭审核员签名：供应商代表签名：2014年5of80保密工厂食品安全审核2014工厂信息工厂名称：工厂地址：审核开始时间（年/月/日/时）：结束时间：1.0产品保护得分备注1.1已制定HACCP（危害分析和关键控制（）15（）10点）程序和HACCP培训计划（）5（）0（）N/A1.2建

4、立HACCP计划的年度复审程序，记（）5（）3录并存档纠正行动以供复核（）1（）01.3根据HACCP程序对CCP点进行监测，采（）10（）7取适当的纠正行动并保存记录（）3（）0（）N/A1.4员工熟悉他们所在的工作区域内的（）10（）7CCP点以及相应监控限值，当发生问（）3（）0题时知道该如何采取正确的纠正措（）N/A施1.5确保采取了防止交叉污染的措施（）10（）7（）3（）01.6没发现实际存在的或潜在的产品被（）10（）0掺杂/污染的现象1.7生产用水满足国家要求（）5（）3（）1（）01.8当水/冰作为原料或与食

5、品原料接触（）5（）3时，工厂制定了防止水/冰中异物污（）1（）0染的流程（）N/A1.9采取了异物控制措施，并对控制措施（）15（）10进行评估，保证运作正常（）5（）0（）N/A1.10建立有效的产品和设备温度控制测（）5（）3量方法（）1（）0（）N/A1.11食品过敏原控制措施有效（）10（）7（）3（）0应得分数100实际分数2014年6of80保密工厂食品安全审核20142.0产品退货和食品防护得分备注2.1制定书面的产品退货程序（）15（）10（）5（）02.2保存产品退货责任人联系表（）10（）7（）3（）02

6、.3建立模拟退货测试程序（）10（）7（）3（）02.4供应商每年进行内部模拟退货测试（）15（）10（）5（）02.5审核员核实供应商是否能在2小时内（）15（）10确定、追溯和100%锁定某个原料所涉（）5（）0及的模拟退货产品批号至第一个外部客户2.6建立食品防护程序（）15（）10（）5（）02.7建立食品防护程序年度评估和更新（）10（）7程序，记录所采取的纠正措施（）3（）02.8采取了产品和设备安全防护措施（）10（）7（）3（）0应得分数100实际分数3.0清洁卫生得分备注3.1制定总体卫生程序，规定了清洗流程

7、（）10（）7和操作步骤以避免交叉污染（）3（）03.2制定清洁消毒操作人员的培训程序（）10（）7（）3（）03.3使用食品工厂许可使用的清洗和消（）10（）7毒用化学制品，有产品标签和安全使（）3（）0用说明书（MSDS）3.4妥善保存清洁设备及化学制品（）10（）7（）3（）03.5清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合（）10（）7卫生程序规定（）3（）03.6有每天（或适当时候）生产开机前的（）10（）7检查记录，包括察看设备是否经过清（）3（）0洁和消毒（必要时需要拆开设备进行检查），清洁方法明显有效2014年7of80保

8、密工厂食品安全审核20143.7对与食品接触的设备表面进行采样（）10（）7检测，以监测清洁及/或消毒效果（）3（）0（）N/A3.8符合百胜环境致病菌检测要求（）10（）7（EPTP）（）3（）0（）N/A3.9对即食成品执行了致病菌测试，记录（）10（）3显示对阳性产品进