IATF-16949：2016 风险管理控制程序(惠州志联佳五金).pdf

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1、文件编号ZLJ-QP-037惠州市志联佳五金制品有限公司ZhiLianJiaMetalProductsco.,LTD版本版次A0生效日期2017-08-01文件名称风险管理控制程序页码Page1of3修订记录日期修订内容摘要版次修订者生效日期2017-07-20按照ISO9001：2015/AITF169492016要求新订体系文件A0徐梦怡2017-08-01批准：审核：编制：徐梦怡文件会签部门（要求会签单位在“□”内划“√”）总经理□签名：副总经理□签名：管理代表□签名：品管部□签名：设备课□签名：生产部□签名：生管部□签名：工程部□签名：模具部□签

2、名：采购课□签名：行政部□签名：业务部□签名：体系/文控□签名：财务部□签名：制造部□签名：保存期限﹕至文件作废文件编号ZLJ-QP-037惠州市志联佳五金制品有限公司ZhiLianJiaMetalProductsco.,LTD版本版次A0生效日期2017-08-01文件名称风险管理控制程序页码Page2of31.目的为确保质量管理体系能够实现其预期的结果，增强期望的影响，预防或减少非预期的影响，实现持续改进而编制本程序。2.适用范围适用于公司质量管理体系各过程中的风险和机会的识别及应付、相关方要求的确定管理活动。3.职责3.1总经理:负责为风险和机会的

3、识别及应对、相关方要求的确定管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员，并主导该项管理活动。3.2副总经理与管理者代表:负责公司风险和机会的识别及应对措施、相关方要求的确定管理活动的实施。3.3各和部门:负责与本部门相关的风险和机会的识别及应对措施、相关方要求的确定管理活动实施及应对措施的验证。4.工作程序:4.1风险和机会识别4.1.1组织应在风险分析中至少包含从产品召回、产品审核、使用现场退货和修理、投诉、报废及返工中吸取的经验教训。4.1.2风险和机会识别应在质量管理体系各个过程展开，包括但不限以下过程：顾客导向过程支持过程管理过程C1市场分析S1

4、基础设施管理M1领导作用C2新产品报价与订单评审S2监视和测量资源管理M2策划C3过程设计开发S3人力资源管理M3分析和评价C4产品制造S4文件记录管理M4内审C5产品交付S5供应商管理与采购M5管理评审C6顾客反馈与处理S6设备及工装管理M6改进S7产品防护S8产品和服务放行S9不合格品控制S10客户满意度测量保存期限﹕至文件作废文件编号ZLJ-QP-037惠州市志联佳五金制品有限公司ZhiLianJiaMetalProductsco.,LTD版本版次A0生效日期2017-08-01文件名称风险管理控制程序页码Page3of34.1.3风险和机会识别还

5、可以从但不限于以下方面开展：（内、外部）环境风险、市场风险、技术风险、生产风险、财务风险及人事风险等，见下表：风险类别控制目标控制措施控制频率部门/责任人内外部环境变化时不出现关注内外部环境变化、每年（或根据实际情业务部/管理层决策失误。行业动态等。况增加）。战略风险符合法律法规要求，不出法律法规识别/合规性现因违反法律法规而导致同上品管部/管理层评价。公司生存危机。不因汇率变化而造成公司关注汇率变化，及时更财务部、业务部产品销售利润减低或负利每月改报价。/管理层财务风险润。补产生因未及时回收货款按时履约，并进行顾客财务部、业务部每年而导致的信用风险。满

6、意度调查/客户回访/管理层销售达到预测或不低于准确地进行市场预测每年业务部/管理层90%。市场风险每季度进行市场调避免价格大幅下降关注行业动态业务部/管理层研以销定产，按订单生产每个生产单均按订避免产量不足或防止产量过剩；及时添单进行生产/每季度生产部/管理层生产产量过剩。置设备避免产量不足。进行产能评估。风险不因设备原因造每日点检/季度保养对设备进行维护保养。行政部/管理层成停机。/年度保养避免设计开发的制定程序，严格按照程新产品不符合市每个新产品工程部/管理层技术序执行。场需求。运营风险风险制定程序，严格按照程每批产品（从原材料质量零事故。品管部/管

7、理层序进行质量控制。进厂开始）准确进行人力资源规人员配置平衡每年划，及时招聘或解约。人力避免招聘风险（如制定岗位职责及岗位说每个新员工均按规人资行政部/资源使用不当人员）明，严格执行。定进行招聘管理层风险利用恰当的薪酬制定合理薪酬与绩效管每月与绩效进行激励理制度，并严格执行。保存期限﹕至文件作废文件编号ZLJ-QP-037惠州市志联佳五金制品有限公司ZhiLianJiaMetalProductsco.,LTD版本版次A0生效日期2017-08-01文件名称风险管理控制程序页码Page4of3注：由总经理主导负责，副总经理、管理者代表及品管部协助每年进行一

8、次风险和机会设别、相关方要求确定，填写《风险和机会及应对措施表》及《相关方要求识