北京XX太阳能电力有限公司审核案例-别原则和实施咨询案例.pdf

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1、南京XX汽车有限公司特殊特性清单中采购件特性的识别原则和实施咨询案例推荐机构：北京寰发启迪认证咨询中心咨询类型：TS16949质量管理体系咨询师：韦博元（组长）、任珊亭、张国定、付慧英一、案例发生的背景###汽车有限公司位于南京市###，是国内知名的汽车整车生产企业，2008年7月由我中心组成咨询组为其进行了TS16949质量管理体系的项目咨询。企业引进生产线进行整车制造，并包括设计和开发；绝大部分零部件属采购件，企业建立体系的范围包括汽车整车产品和发动机产品的设计开发、制造、销售和服务，其中采购件控制是重点。二、TS16949标准关于“

2、特殊特性”的要求特殊特性---可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。顾客指定的特殊特性---组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求；-----作为顾客的整车厂，应对其采购件提出特殊特性要求；-----采购件的特性特性识别和控制，往往是企业的弱项。-----企业的采购件控制，尤其是在采购件的特殊特性（可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数）的确定中，存在着一些难点。-----鉴于上述原因，并考虑了TS16949标准中“7.

3、2.1.1顾客指定的特殊特性：组织应证实在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客的要求”，咨询组在与企业体系推进小组进行充分沟通的基础上，建议在体系建立过程中，对现-17-有产品特殊特性（含安全特性和重要特性）的确定应既考虑自制件又要考虑采购件，并在特殊特性清单中单独设一列“是否采购件Purcha-singparts?”，如是，就填写“Y”；如否，就填写“N”。三、咨询指导的方法1.指导确定采购件特殊特性识别和确认的原则：-----采购件划分为通用件和专用件，均只识别产品特性，不识别过程参数；-----对通用件主要识别其安全特性和法规

4、特性；-----对专用件，即供方根据组织要求专门设计制造的零部件；需全面识别其产品特性。2.特殊特性培训在培训中对参与人员如何识别采购产品特殊特性进行具体讲解。3.指导特殊特性的识别原则和尺度与企业人员共同策划，强调识别特殊的、重要的；打分与实际结合，避免过于繁杂。4.指导采购件特殊特性识别分析采购件对整车的影响及对装配的影响，分析采购件控制的可行性。5.咨询组提出对采购件管理现状的分析和建议。6.指导和帮助编制采购件控制计划，将识别结果纳入控制采购控制计划对采购件，尤其是指定特殊特性的采购件（法规件或关键件）的定期试验作出了要求，日常检

5、验由采购文件规定。四、企业实施咨询组建议及指导后，达到了以下效果1.全面识别了采购件的产品特性，在此基础上，编制了采购件的控制计划，取得了良好的控制效果，为提升整车质量起到了积极的作用。2.认证机构对《特殊特性清单》及采购件控制计划比较满意。五、###汽车ISO/TS16949质量管理体系和出口车型一致性审核关于采购控制的几点建议在ISO/TS16949质量管理体系认证和出口车型一致性审核中，对采购控制均-18-有明确的要求；针对这些要求，如何根据###汽车的具体情况策划采购控制，是企业和咨询组不能回避、必须认真进行的工作。现将咨询组对采

6、购控制的几点意见向企业主管部门和领导汇报如下：1.对于整车厂，由于其大部分零部件是采购的，其中包括涉及安全特性和重要特性的零部件；如果采购件不能有效控制，整车的质量控制将是不可能的。因此，在在ISO/TS16949质量管理体系认证和出口车型一致性审核中，对采购的控制必然是重点。2.在ISO/TS16949质量管理体系和出口车型一致性审核对采购控制的要求在ISO/TS16949：2002《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2000的特别要求》中，对采购控制有明确的要求（略）。六、根据企业实际，采购控制需准备的重点资

7、料上述标准对采购控制的要求中，通过前期对企业采购控制现状的调研及“###系列产品COP预查”，“7.4.1采购过程”要求的供方选择和控制资料、“7.4.2采购信息”要求的相关资料基本上是齐全的，只要继续按标准要求完善即可；目前需解决的主要是“7.4.3采购产品的验证”中要求的相关资料的准备。具体重点资料的现状及建议如下：1．关于采购控制计划：⑴采购控制是否纳入或编制控制计划，标准并未作出明确的要求，但是采购产品的验证要求是必须形成“过程”的，即应有验证的具体规定。验证的规定是通过何种形式反映企业可选择，但大多零部件生产企业是将其纳入控制计

8、划的，将采购件验证作为生产制造环节的第一工序，这种做法的效果是明显的，体现了质量体系过程控制的原则。⑵针对###汽车，本次建立质量体系的同时，需通过出口车型的一致性审核，其依据是欧盟标准，由#