船机重工生管[2011] 21 号 物资出入门管理规定.pdf

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1、附件：大连船舶工业船机重工有限公司物资出入门管理办法为了适应大连船舶工业船机重工有限公司（以下简称公司）发展的需要，加强物资的出入门管理、保证生产、经营等活动的正常进行和防止物资及财产流失，保护公司的经济利益，特制定本管理办法。一、范围和票据种类1.物资出入门范围：原材料、辅助材料、油漆涂料、设备及零部件、工具、仪器、仪表、建筑材料、边角料、废钢及杂物等。2.物资出入门票据种类（1）《物资、原材料出门票》（一次性出门票）（2）《设备、工具出门票》（往返票）（3）《生产加工物资出门票》（往返票）（4）《材料、设备、工具入门登记票》。二、管理职责与权限1.财务部负责公

2、司出入门票的监督管理，每季度对所有出门票进行监督、核查。2.生产管理室负责公司各项目组、各部门及专业施工单位的《物资、原材料出门票》、《设备、工具出门票》、《生产加工物资出门票》的开具、审核及管理。负责所辖专业施工单位制造加工板材、型材、钢结构件、零部件等和产品设备及业主自带的设备等《物资、原材料出门票》、《设备、工具出门票》、《生产加工物资出门票》的开具、审核确认。负责公司设备外租、外借、对外投资及收购等《设备、工具出门票》的开具、审核确认。3.生产保障室负责公司的生产和动力设备、备品备件、仪器仪表、维修材料、工用具、各种瓶装气体及供气站房设备及仪表仪器、计量工

3、具的送检或校对等《物资、原材料出门票》《设备、工具出门票》的开具，但必须经生产管理室审核确认。负责公司新建、改建和扩建工程项目施工和安装用模板等建筑材料《物资、原材料出门票》、《设备、工具出门票》的开具，但必须经生产管理室审核确认。4.物资采购室负责原材料、油漆油料、转库存及返修调换、物资调配、及返厂退货的《物资、原材料出门票》的开具，但必须经生产管理室审核确认。5.综合管理部负责对公司的办公用品、电脑、打印机等《物资、原材料出门票》《设备、工具出门票》的开具，主管领导审核确认。6.安技环保室、物资采购室负责对外处理废油、废药品、公司各项目施工所产生的边角料、废钢

4、、废旧金属等及办公废纸等《物资、原材料出门票》的开具，但必须经生产管理室审核确认。三、出入门管理规定1.入门管理规定（1）公司专业施工单位自带、自购物资在入门时应在《入门票》详细注明名称、型号、规格、尺寸、数量及重量。生产管理室主管调度员（以下简称调度员）与综合管理部门卫（以下简称门卫）共同核实确认，并分别进行备案。（2）《入门票》和《购货发票》是物资出门重要凭证，凡是公司专业施工单位在物资入门时未进行登记的，出门时门卫一律不得放行。（3）调度员应与门卫及相关部门认真做好对公司专业施工单位物资入门的检验和登记管理，把好入门关。2.出门管理规定（1）凡是持公司票据出

5、门的物资，必须手续齐全。公司各部门、项目组要统一到生产管理室办理物资出门票审核，由财务会计部加盖《物资出入门专用章》，经门卫验视，票物相符后，方可出门。（2）各部门、项目组人员因工作需要开具物资出门票，须经部门负责人、项目经理签字确认。如部门负责人、项目经理不在时，须经公司主管领导签字确认。部门负责人、项目经理及公司主管领导的签字必须在生产管理室调度室和门卫处备案手写版签字，备查。（3）生产管理室授权专人负责公司各部门、项目组及专业施工单位开具的各种出门票的审核确认，并在公司门卫备案。（4）门卫核对出门票，要求出门票与出门物资相符，并有生产管理室专管人员与各部门、

6、项目组负责人或公司主管领导的签字，签字必须与备案相符，确认后放行。（5）对于出门品种多，数量大的物资必须附明细，明细必须有部门负责人、项目经理的签字。（6）各专业施工单位自带或自购物资在出门时（如焊机手把线、施工材料），按入门管理规定办理出门票手续，经生产管理室审核，门卫查验后，方可放行出门。（7）对于废钢，物资采购室和生产管理室调度室各出一人共同过磅，并把过磅单或称重单在财务会计部备案；对于废油，要由物资采购室和安技环保室共同确认数量，并在财务会计部备案。（8）对双休日、节假日或晚间确因生产急需物资出门，需由主管部门对出门物资进行审核确认签发申请报告，事后物资出

7、门单位必须在二个工作日内到生产管理室调度室办理补票手续，超期未补办出门票据的将追究责任并每单罚款100元，并在收到罚款通知单的三个工作日内到财务会计部缴纳罚款。（9）公司各类往返出门票都有时间限制，对确因生产需要延期的，除日期做变更外，必须到生产管理室调度室重新办理和更换出门票据，并以新票换旧票，未到开票部门抽票或用新票换旧票的，将对持票单位及个人追究责任并每单罚款500元，并在收到罚款通知单的三个工作日内到财务会计部缴纳罚款。对于往返票抽票时，必须由开票部门确认物品确实返回公司后方可抽票。四、出入门管理监督1.各职能部门、项目组的主管领导及专管人员要加强对物资出

8、入门的全程