21出差管理规定

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1、L目的规范出差管理，为出差、口常工作安排及相关费用报销提供依据。2.适用范围公司全体员工出差工作。3.定义：珠江三角洲：广东省中南部、珠江下游区域、北至清远、西至肇庆、东至惠州包括广州市、珠海市、佛山市、中山市、江门市、肇庆市、淸远市、东莞市、深圳市及惠州市的一部分。短途出差：珠江三角洲区域的出差；长途出差：珠江三角洲区域外的出差；大城市：指首都、直辖市、各省省会及特区；中小城市：除大城市Z外的市、县、镇等区域。4.管理职责各部门主管、经理、总经理负责各类出差任务，出差人员,请款及报销的审批；行政人力资源部负责出差人员监督及出差人员交通工具的联系与安排；财务部负责出差人员各项费

2、川之审核与预支和报销。5.作业内容5.1出差申请5.1.1短途出差5」.1」短途出差且外出吋间不超过一•个工作日者，填写《人员外出放行条》，由部门主管或上级领导批准即可，主管级外出山部门经理或总经理批准,特殊情况下部门经理或总经理均不在吋可由同部门平级主管代签，再由部门经理补签；5.1.1.2短途出差二个工作日者，须填写《出差申请单》（见附件1）；5.1.1.3各级人员填具《出差申请单》须经主管级以上管理人员批核后，至行政人力资源部签核并报备，方可外出办理公务；5.1.1.4主管级（含副主管级）人员填具《出差申请单》，须经部门经理以上人员（含副经理）以上人员签核，至行政人力资源

3、部签核并报备，方可外出办理公务；5.1.1.5副经理级以上人员填具《出差川请单》须经部门经理、总经理或总经理签核，至行政人力资源部签核并报备，方可外出办理公务；5.1.1.6公差人员将《人员外出放行条》或《出差申请单》于离开公司时交至公司大门值勤保安处,保安查验无误后，予以放行，并在《人员外出放行条》或《出差川请单》上签注离开时间;5.1.1.7接紧急、临时性公务，来不及填具《人员外出放行条》或《出差中请单》者，可向部门主管/经理汇报并取得许可后先行外出，返回公司后补办上述手续。5.1.2长途出差5.1.2」出差于本省内，外出时间二个工作日者，均须填写《出差申请单》并依51.4

4、及5.1」.5程序核准后方可外出办理公务；注：营销部专员外出拓展市场或规范市场的回公司后必须在三个工作口内提交外岀书面报告，由部门经理审查再交上级领导审核，并予以存档;5」22出差于全国各地，外出时间三个工作口以上者（含三口），必须在出差前做好出差计划，写好出差计划，包扌匸里程表，经部门经理及上级领导批准。（里程表须经行政部核定），再填写《出差申请单》经部门经理及以上领导批准，离开公司时将《岀差申请单》交至大门值勤保安处，经保安查验无误后，予以放行，并在《出差申请单》上签注离司吋间;5」.2.3公差人员外出时间三个工作H及以上者，返回公司三个工作H内，必须提交出差总结报告,交部

5、门经理审查再交上级领导审核，并予以存档；5」.2.4接紧急、临时性公务，不及履行上述程序者，对经部门经理级以上人员批准后先行外出办理公务，返回公司后补办上述手续，长途出差人员去程Z飞机、火千、轮船票等应由行政部安排在公司确认的代理点订票；5.125公差人员可根据公务办理及外出需要向财务部预支差旅费，同时填《借款单》，经部门经理审批或经总经理的授权人员审批，并将签核过的（出差计划）与《出差川请单》出示予财务部参考。以上公差的请款程序及报销程序相关审批权限见附件3及附件4.5.1.3、费用管理5.1.3.1公差人员预支差旅费用，一次性预支金额不超过人民币壹仟元者，须提前于使用该费川

6、之日的一个工作日前提出申请；一次性预支金额超过人民币壹仟元（含壹仟元）者，须提前于使用该费用ZH的两个工作H前提出川请，并依5.1.2.5程序向财务部借款；5」.3.2员工公差期间，除患病或其它特殊事宜外，不得因私逗留在外，否则其滞延期间按旷职论处，并不得报销差旅费；5」.3.3员工公差期间，同时因私离开公差地点，须于外出前办理请假手续，请假期间费用口理；5」.3.4不同职级人员共同承担公差任务，可视实际情况，按职级标准使用同等交通工具或住宿标准,根据原始凭证按实际情况报销；5」.3.5多名员工共同承担公差任务，同性员工须合理安排同室住宿；5.1.3.6公差时须选择最近路线直达

7、公差地点，非经许可不得绕道及滞延于非公差地点，否则一经查实，由该员工本人承担差旅费川；5」.3.7员工公差，无论其出发及返程时间较Z预定时间捉前或滞后，均不计加班费（滞后必须丁出差报告注明原因）；5」.3.8员工公差使用公司交通工具或山公司租用之交通工具者，不得预支及申领该段里程之交通费用；5.1.3.9公差员工当H可返回公司住猪或业务接洽单位提供住猪者，不予预支及巾领住猪费用，特殊情况可经部门经理级（含）以上人员批准后，参照5.2.1Z费用标准予以报销；5.1.3.10公差员工接紧急、临时