爱尔眼科关于收购郴州光明眼科股权及增资的可行性研究.pdf

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1、收购郴州光明项目可行性研究报告爱尔眼科医院集团股份有限公司关于收购郴州光明眼科股权及增资的可行性研究报告报告日期二○一○年六月第1页，共14页收购郴州光明项目可行性研究报告目录第一节项目概况一、项目简介二、投资主体第二节投资方案一、预计投资总额二、收购定价原则三、增资扩建方案第三节项目实施的必要性与可行性一、项目实施的必要性二、郴州眼科市场分析三、项目实施的可行性第四节项目实施计划一、项目的实施方式二、项目的准备情况第五节项目效益分析一、经营收入估算二、经营总成本估算三、经营利润与财务评价第六节项目风险分析一、医疗风险及对策二、管理风险及对策三、市场风险及对策第七节报告结论第

2、2页，共14页收购郴州光明项目可行性研究报告第一节项目概况一、项目简介爱尔眼科拟以收购股权及增资扩建的方式投资郴州光明眼科医院有限公司（以下简称“郴州光明眼科”）。二、投资主体（一）爱尔眼科作为我国规模最大、发展速度最快、医师数量最多的眼科机构之一，爱尔眼科多年来充分发挥人才、技术和管理等方面的优势，通过可靠的诊疗质量、良好的医疗服务和深入的市场推广，使得「爱尔」逐步成为具有全国影响力的眼科品牌，并形成了四大核心竞争优势，为今后加快发展奠定了扎实的基础。1、商业模式优势公司独具特色的“三级连锁”商业模式充分体现了“以患者为中心”的服务理念，实现了患者在连锁医院间的相互转诊以及

3、医疗技术资源在体系内的顺畅流动，而且每一位患者在各连锁医院都能享受到高水准、多层次的眼科医疗服务。随着公司连锁网点的不断增多，本公司的资源整合能力将进一步提升。2、品牌优势公司始终坚持经济效益与社会效益的和谐发展，「爱尔」品牌获得了广大患者、眼科同行和社会的广泛认可。2005年，「爱尔」被评选为湖南省著名品牌；2006年，公司当选为“全国最具实力特色眼科医院”。2010年1月，“爱尔眼科”被认定为全国驰名商标，也是医疗服务企业第一家驰名商标。3、管理优势公司的管理团队均具有多年眼科医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻的了解和准确的把握。公司通过强化管理分工，有效地提升整体管

4、理水平和各连锁医院的运营效率，形成了管理人才与技术人才的有机结合、注重发挥专业委员会作用以及实行院科两级管理体制等行之有效的管理方式。4、技术优势公司拥有国内数量众多的眼科医师队伍，为公司的技术创新和可持续发展奠定良好的基础。同时，公司不断引进具有国际先进水平的眼科诊疗设备与相关技第3页，共14页收购郴州光明项目可行性研究报告术，使得公司的眼科诊疗设备在种类、数量及先进程度等方面始终居于国内前列。（二）郴州光明眼科1、基本信息郴州光明眼科于2003年4月18日经湖南省郴州市工商局批准设立，公司注册资本60万元，其中：自然人股东欧日胜先生出资40万元，占注册资本的66.67%，

5、自然人股东陈祖枚女士出资20万元，占注册资本的33.33%。该次出资业经郴州金华有限责任会计师事务所出具的郴金会师【2003】验字第026号验资报告验证。2010年5月，公司原股东欧日胜和陈祖枚将其所持公司全部股权分别转让给李晓芬、黄江平，转让后李晓芬、黄江平的出资各占公司注册资本的50%。公司于2010年5月5日办理了工商变更手续。公司营业范围：眼科；企业法人营业执照注册号：431001000002979；注册地址：郴州市五岭大道万华商业广场；法定代表人：李晓芬。2、经营情况2010年1-5月，郴州光明眼科主营业务收入477,690.41元，净利润25,174.40元。截至

6、2010年5月31日，公司总资产606,964.29元，净资产603,214.31元。郴州光明眼科较早开展了白内障手术、青光眼等手术，在当地眼科界具有一定的行业地位，形成了较好的社会形象和患者网络。同时，医院具备了医保定点资格，新农合定点资格，并具有一支较成熟、规范的医疗技术团队。但因多年来医院营业面积狭小，诊疗项目较为单一，设备设施老化陈旧，院址也存在较大的局限性，缺乏雄厚的资本实力支撑和成熟规范的管理体系，近年来没有伴随眼科市场的增长而同步发展。（1）经营成果情况（单位：元）2010年1-5月利润表：项目2010年1-5月一、主营业务收入477,690.41二、主营业务利

7、润258,176.54三、营业利润31,791.28四、利润总额37,116.66第4页，共14页收购郴州光明项目可行性研究报告项目2010年1-5月五、净利润25,174.40（2）资产负债情况（单位：元）截止2010年5月31日资产负债表：资产2010年5月31日流动资产458,988.73固定资产147,975.56无形资产及其他资产合计资产总计606,964.29流动负债3,749.98长期负债负债合计3,749.98所有者权益合计603,214.31负债与所有者权益总计606,964.29元。