爱尔眼科关于增资扩建重庆麦格眼科项目的可行性研究报.pdf

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1、关于增资扩建重庆麦格项目的可行性研究报告爱尔眼科医院集团股份有限公司关于增资扩建重庆麦格眼科项目的可行性研究报告报告日期二O一一年二月第1页，共14页关于增资扩建重庆麦格项目的可行性研究报告目录第一节项目概况一、项目背景二、项目简介三、投资主体第二节投资方案一、预计投资总额二、增资扩建定价原则三、增资扩建方案第三节项目实施的必要性与可行性一、项目实施的必要性二、重庆眼科市场分析三、项目实施的可行性第四节项目实施计划一、项目的实施方式二、项目的准备情况第五节项目效益分析一、经营收入估算二、经营总成本估算三、经营利润与财务评价第六节项目风险分析第2页，共14

2、页关于增资扩建重庆麦格项目的可行性研究报告一、医疗风险及对策二、管理风险及对策三、市场风险及对策第七节报告结论第3页，共14页关于增资扩建重庆麦格项目的可行性研究报告第一节项目概况一、项目背景爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）是一家从事全眼科医疗服务的现代连锁医疗企业，公司注册资本26700万元。近几年来，爱尔眼科通过自身独创的“三级连锁”的经营模式，得到了快速有效的发展，其整体规模和经营业绩均保持较快的扩大和提升。2009年10月30日，爱尔眼科首次公开发行的3350万股A股股票在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，上市后，公司

3、的综合实力也由此跃升到了一个新台阶，品牌影响力在全国范围内显著提升，公司进入了一个全新的发展阶段。截至2010年12月底，爱尔眼科已在全国17个省份（直辖市）布局眼科医院30家。从医疗行业的发展态势看，随着新医改的稳步推进，国家不断加大医疗投入，基本医疗保险体系加快完善，居民的支付能力不断提高，眼科医疗服务需求持续增长，眼科医疗市场呈现出前所未有的发展机遇。因此，爱尔眼科将紧紧抓住市场发展的大好时机，立足于主营业务，稳步实施医院新建扩建计划，进一步增强三级连锁商业模式的竞争优势，向全国连锁的目标迈进，从而提升公司在全国的市场占有率，继续保持良好的成长性，

4、并使募集资金尽快产生效益，提高公司的资产回报率，使股东价值最大化。2010年3月爱尔眼科以560万元的对价收购了重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司（以下简称“重庆麦格”）100%股权。自爱尔眼科完成收购后，通过加强医疗团队，改善经营管理，自爱尔眼科收购管理后，重庆麦格取得了显著的增长，2010年4-12月实现净利润139.82万元，但是，由于重庆麦格现有营业空间狭小，极大制约了未来的发展空间，应尽快通过对其增资完成迁址扩建。二、项目简介第4页，共14页关于增资扩建重庆麦格项目的可行性研究报告爱尔眼科拟以增资扩建的方式向重庆麦格投资1,860万元，并将更名

5、为“重庆爱尔麦格眼科门诊部有限责任公司”。三、投资主体（一）爱尔眼科作为我国规模最大、发展速度最快、医师数量最多的眼科机构之一，爱尔眼科多年来充分发挥人才、技术和管理等方面的优势，通过可靠的诊疗质量、良好的医疗服务和深入的市场推广，使得「爱尔」逐步成为具有全国影响力的眼科品牌，并形成了四大核心竞争优势，为今后加快发展奠定了扎实的基础。1、商业模式优势公司独具特色的“三级连锁”商业模式充分体现了“以患者为中心”的服务理念，实现了患者在连锁医院间的相互转诊以及医疗技术资源在体系内的顺畅流动，而且每一位患者在各连锁医院都能享受到高水准、多层次的眼科医疗服务。随

6、着公司连锁网点的不断增多，本公司的资源整合能力将进一步提升。2、品牌优势公司始终坚持经济效益与社会效益的和谐发展，「爱尔」品牌获得了广大患者、眼科同行和社会的广泛认可。2005年，「爱尔」被评选为湖南省著名品牌；2006年，公司当选为“全国最具实力特色眼科医院”。2010年1月，“爱尔眼科”被认定为全国驰名商标，也是医疗服务行业第一家驰名商标。3、管理优势公司的管理团队均具有多年眼科医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻的了解和准确的把握。公司通过强化管理分工，有效地提升整体管理水平和各连锁医院的运营效率，形成了管理人才与技术人才的有机结合、注重发挥专业

7、委员会作用以及实行院科两级管理体制等行之有效的管理方式。4、技术优势公司拥有国内数量最多的眼科医师队伍，医师数量500余名。在临床研究方面，公司不断取得突破，为公司的技术创新和可持续发展奠定良好的基础。同时，公司不断引进具有国际先进水平的眼科诊疗设备与相关技术，使得公司的眼科诊第5页，共14页关于增资扩建重庆麦格项目的可行性研究报告疗设备在种类、数量及先进程度等方面始终居于国内前列。（二）重庆麦格1、基本信息重庆麦格系经重庆市工商行政管理局批准成立于2007年5日30日，注册资本人民币150万元，2010年3月爱尔眼科以560万元的对价收购了重庆麦格10

8、0%股权。公司经营范围为：内科、眼科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、眼