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时间：2020-03-30
《物资采购流程及廉政风险防控.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、设备科办理政府采购流程图使用单位或经办人填写采购申请表负责采购的部门核准分管领导（主管领导）审批防控措施：1、坚持采购小组集体讨论确定的原则。2、坚持透明、公开、公正的原则。3、坚持层层把关，领导审批的原则。采购部门、经办人风险点：1、事先与供应商串通。2、采购人、经办人从中收受好处。采购部门询价、对比、议价，确定采购协议合同供货商供货方式或提货方式防控措施：1、集体（2人以上）验收签字。2、必要时，跨部门部门组织联合验收。3、坚持事后追责。采购部门、验收人员风险点：1、数量短缺。2、质量以次充好。3、验收人员从中得好处。收货单、点收、检验并在单据上签字入库（
2、使用单位）发票签字处理发票签字处理
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