年度薪酬调整分析ppt课件.pptx

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1、薪酬调整建议1薪酬调整的参考因素一、内部因素（主要）：公司的支付能力战略要求价值评估二、宏观因素（主要）：居民收入水平增长速度居民消费价格增长市场大行情市场上各职能序列的工资涨幅（没有找到相关可供参考的数据）三、政策因素：五险一金基数、比例的调整最低工资的调整2公司支付能力的估算销售额与成本分配：物料成本：55%销售费用：13%运营及其他：8%人力成本：17%净利润：7%3年度的销售额和总成本年度销售总额（万元）人力总成本（万元）人力总成本增幅人力成本占销售额比例20117,86785310.8%20128,5

2、671,07025.4%12.5%201310,8361,031-3.6%9.5%201411,1621,24720.9%11.2%201510,739144716.0%13.5%201611,8131,77220.01%15%按4月份人头数，不含总监及以上人员，销售额增长10%估算。以后再新增人员不在此次预算中。预计销售额增长10%、人力成本占毛利率15%分配，保持前5年的盈亏状态下，可承受的人力总成本是1772万。单位：万元42016宏观数据—居民可支配收入及其增长速度2011-2015年全国居民人均可支配

3、收入及其增长速度，2015年收入增长是7.4%，预估我司与宏观数据持平，增长7.4%数据来源：国家统计局网站52017宏观因素---全年居民消费价格变动2015年全年居民消费价格比上年上涨1.4%数据来源：国家统计局网站6欧美：7.8%整体：7.9%2017宏观因素---外部市场薪酬调整的预测参考（企业性质）来源：2015年10月新民网·CIIC（中智公司）上海发布前三季度国民薪资报告。我司兼有欧美和民营性质（国内业务居多），预计我司增长8.7%7汽车：8.4%新兴高科技：11.8%预计我司增长10%2017宏

4、观因素---外部市场薪酬调整的预测参考（行业）8调整规则的建议以计税工资和住房补贴为基数，按以下原则调整：1、根据预算个部门平均调整比例为8%（1）支付能力可调整10%（2）国民收入水平可调整6.1%（3）企业性质可调整7.1%（4）行业可调整8.2%根据以上4项参考，可调整7.8%，考虑消费指数上涨1.4%，再上调0.2%，因此平均调整比例为税前收入的8%2、工人按最低工资要求调整税前收入的8.4%3、各部门（序列）调整比例请领导根据公司发展和所处的战略地位评估确定建议：技术中心10%（评估，差异性调整）其他

5、部门6-8%（评估、差异性调整）9影响公司人力成本的直接因素一、政策影响2017年4月份调整：增加成本的因素：1、三险取消，全员五险2、起付基数调整3、最低工资调整减少成本的因素：1、五险的缴费比例从35%下调到32.2%二、带来的成本增加2016年3月：五险一金成本260.5万2016年4月:五险一金成本270.5万全年该成本将增加90万102016年调整预算1、根据公司的支付能力和市场情况，计税工资可供调整的总金额是640万2、每个月可调整的是72万3、公司高层领导确定每个部门的调整额度和比例4、人事部建议

6、调整的额度和比例（见附表-部门调整预测）5、每个部门根据公司分配的总金额调整本部员工的工资6、部门按规则调整后需提交人事部复核总金额112017年总成本预估4月份成本数据为基数，调整前：4月份成本数据为基数，调整后：不考虑加班费、交通费、奖金因素，人头数保持4月份的水平不变，成本比2015年增加的明细：1、五险一金，全年约增加9万2、工资增加：9个月*7.2万=64.8万3、补贴增加：9个月*1万=9万总费用全年增加：82.8万合同工资五险一金计税工资住房补贴总成本110.232.496.313155.6更新说

7、明：新添加了上一版本没有包含进去的7位部长，详见附表，这7位部长调整前的毛合同工资总额是6.98万，计税工资合计是5.88万，五险一金是2.4万，合计总成本是9.4万。合同工资五险一金计税工资住房补贴总成本10332.48912147.4122017年总成本预估有关表格：1、2016薪酬调整预估明细汇总表2、2016薪酬调整预估销售部、售后部、市场部明细表3、2016薪酬调整预估技术中心、质量部明细表4、2016部长成本明细13调整后总费用预估调整后2016年总成本为（更新添加280万）：第1季度：4280万第

8、2-4季度：155.6*9=14000万全年总费用预估：18280万14调整范围的建议1、试用期人员是否调薪2、平时考核绩效不良人员是否调整3、2017年新进人员是否调整4、受过处罚人员是否调薪5、上一年度出勤情况（休病假、产假等）6、有被投诉的情况是否调整7、薪酬水平与整体水平相比偏高人员是否调整8、退休劳务人员是否享受最低工资以上或更多情况待讨论确定152015年人力成本构成合同工