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1、亿博睿电子有限公司保密文件亿博睿电子有限公司工作指引文件编号：QADWI0004文件页数：第1页共4页版本号：1.0文件名称：制程检验工作指引适用范围：亿博睿电子有限公司收文部门：技术部、生产部、PMC部、品质部拟制：审核：批准：有否会签○不需会签●需会签会签部门技术部PMC部生产部品质部会签人会签日期会签部门会签人会签日期更改记录版本号更改部门更改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期更改内容1．0品质部初版发行第4页共4页亿博睿电子有限公司保密文件目的规定制程控制流程,籍以保证制程控制阶段的产品符合规定要求。1适用范围本公司所有产品制程检验核查均适用。2职责3.1生产部：负责生产
2、的执行与生产前物料的确认,以保证《工程变更通知（ECN）》及制程管制事项的执行，确实作好自检。3.2品质部：依据《检验指导书（SOP）》、《工程变更通知单(ECN)》、和物料清单(BOM)定时执行制程稽核与首件检验,并将结果记录于《制程稽核查检表》和《首件检验记录表》。3.3技术部：负责作业指导书的拟定、修改及发行、治工具的设计制作,产品问题的分析及解决。3.4PMC部：负责配合此程序之实施与执行。3名词解释制程稽核(ProcessAudit):由品质部IPQC人员对生产部制造过程和检测执行核查。IPQC(In-ProcessQualityControl):在制品的质量控制，负责作制程
3、稽核动作。首件检验（FirstPieceInspection）:对每天开拉和新产品的第一件产品进行检验。4工作内容4.1生产单位对每天生产的产品执行100%的检测5.1.1各功能检测站依据检测作业指导书执行检测。5.1.2当检验合格时,将合格品流入下一站,继续执行下一站制程作业。5.1.3当制程检验不合格时,将不良现象记录在《QC日报表》上,并在不良品上用红色箭头标标识,放入红色不良品盒。5.1.4不良品由维修人员不定期进行维修,并将维修情况记录在《维修日报表》上。4.2制程稽核4.2.1稽核内容:5.2.1.1依相关制程的《制程稽核查检表》、《检验指导书(SOP)》、《工程变更通知(
4、ECN)》,制程管制规范执行稽核。5.2.1.2IPQC人员应稽核作业现场是否有生产相应的第4页共4页亿博睿电子有限公司保密文件检测设备,对各检测站的不良率予以监控,若有超出品质目标值,必需发出《品质异常单》给责任单位,并依照《不合格品控制程序》予以实施。5.2.1.3设备、治工具、量具及仪器仪表是否依规作适当维护保养及按规定作校验。5.2.1.4作业指导书是否清楚描述，作业员是否完全按照作业指导书进行作业。5.2.1.5详细稽核内容依各制程的《制程稽核查核表》。5.2.1.6制程稽核重点不足之处,得参照各机种作业指导书,配合执行稽核或另制定机种,机型别的稽核重点。1.1.1稽核执行:
5、5.2.2.1稽核人员每二小时执行稽核一次,依规定进行品质管制的确认,对问题点记录于相关制程的《制程稽核查核表》,并由生产部,QA主管确认。5.2.2.2品质部稽核人员除应依稽核工作项目及工作内容执行稽核外,同时追踪制程稽核项的改善对策和预防措施，是否已导入及跟催作业的施行。1.1.2稽核异常处理:5.2.3.1IPQC人员若发现任何异常,如;制程条件或参数异常、作业人员未依SOP作业,每小时品质目标未达成等、应立即通知生产部相关负责人做相应处理。5.2.3.2影响情况重大时,应会同技术部、生产部、IQC、QA等人员共同拟定对策,包含范围为：成品、半成品、在制品。5.2.4成效审查追踪
6、:5.2.4.1品质部门在执行稽核时,如有品质异常，须立即反应责任部门知悉,并将稽核结果记于相关制程之《制程稽核查核表》、送各责任部门主管签认及改善、若有重大问题点持续发生无法立即改善、则填写[品质异常单]会同责任部门研究矫正及预防措施,并持续稽核该问题直到改善为止。1.2首件检验5.3.1品质部IPQC负责对每天开拉,新机型的首件作首件检验。5.3.2首件检验项目:5.3.2.1过程确认:检验每道工序是否按照作业指导书操作。5.3.2.2物料核对:依照BOM、作业指导书和研发部样机及ECN核对每一个零件的正确性。5.3.2.3外观检查:外观检查标准与检查项目,针对整机上某一零部件参照
7、IQC相关材料检验标准和项目执行。5.3.2.4功能检查:依照功能测试指导书执行。5.3.3首件检验记录:首件检验应将检验状况的结果记录在《首件检验记录表》上。第4页共4页亿博睿电子有限公司保密文件5.3.4当首件检验出现不合格时,应立即予以改善,直至改善合格后,方可开线。1.1记录保存:1.1.1相关记录保存依照《质量记录控制程序》执行。2引用文件和记录表式QADWI0001《受控文件管理工作指引》QADWI0009《制程品质异常处理工作指引
