设备采购部管理规定.doc

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1、设备采购管理规定根据设计提供的要求，对所需设备进行价格咨询、性能咨询、招标采购，经总经理与和关部门商定确定最终供方后代理签署合同，并将最终供方的供货信息整理总结后提供给总经理、设计部、项H经理。搜集公司所需的设备资料，建立完善的设备资料库；管理设备的订购合同及质量验收资料；搜集整理与公司来往的设备制造商信息，建立相应的档案。1.总则1.1.良好设备采购管理可保证企业经营H标，降低工程成本，确保工程质量，加快T程进度，最终赢得用户信赖。1・2.本公司设备采购工作所指的物资范围包括：标准或非标准设备、备品、备件，金属材料，五金制品，耐火材料等与工程项H有关的物资。

2、2.采购管理2.1.合格供方的确定2.2.工程项H屮设备采购2.3.已选定合格供方洽谈订货2.4.对公司采购设备质量进行跟踪验收，包插材料的采购、产品的加工、成品的检验、包装、运输、交货日期；协调现场与设备制造商的配合，为最终用户提供优质服务；详细掌握各设备制造商产品质量、售后服务情况，并向总经理、项H经理、设备采购组和文件管理；配合公司进行新设备的研制与开发。4.5设备资料（合格证、安装说明或其它资料）在工程竣工后与工程技术资料一并交给用户或本公司留存。3.4合同或协议签定后，和合同或协议条款有关的书信、电传等文字往来均属合同内容，需妥善保存。合同或协议保留

3、期限为3-5年。3・6建立合同登记台帐，按时间顺序登记合同。合同登记的项H要记载合同的主要条款和往來文字资料及合同变更等，同吋登记合同执行情况。对企业有重大经济影响而执行不好的合同，要向公司主管领导汇报。3.7组织召开厂商报价的商务评审和综合评审，按程序评审询价合理、信誉合格的供货厂商，并经业主认可；确定供货厂商与之签定合同。1.9施工过程屮增加的部分，由主管项冃经理批准后，方可进行采购订货，并及吋将有关追加订货合同提交财务备案。（四）入库与领出4.1设备采购部门必须建立设备台帐，按类别设帐。同一•类别按规格设帐页。台帐内容：口期、摘要、数量、单价、总价、存放

4、地点等。4.2设备到达本公司或工程地，要填写入库单。入库单内容：入库口期、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、验收人。2.3设备采购部门现场少量采购付款（现金、转帐支票或汇票），必须填写请款单或合同，经主管领导签字后方可到财务部门领款或代付。2.4设备采购部门凭采购票据、运输票据到财务部门报销，冲减借款。（五）服务5.1设备采购部门要经常了解工程施工或设备试运行情况，备品备件消耗情况。确保物资供应。5.2在工程施工屮或在试运行屮设备出现质量问题，如果确认属于制造厂家的问题，由工程部提出质量问题报告，由设备采购部门与生产厂家或供应单位交涉处理。涉及索赔或诉诸法

5、律应由公司研究决定。5.3督促供货厂商履行合同，按时提交设备图纸、说明书、合格证和相关的技术文件；组织做好设备、材料的催货、交货、验货、运输等工作。5.4定期召开采购计划执行情况检查会，分析问题，制定措施；对项F1有关采购文件、资料整理归档；编写项F1采购完工报告。项冃采购人员职责、根据项日经理列出采购清单，编制项目采购计划，明确项日采购丁作的范囤、分工、采购原则、程序和方法。二、配合主管经理组织项日的采购班子。三、根据工程进度计划，组织编制工程采购进度计划和采购详细进度计划。四、按程序评审提出询价合格的供货厂商，并经业主认可。五、提出设备、材料询价商务文件。

6、八、审査设计人员提供的采购询价技术文件是否齐全，同时与商务文件一起发往供货厂商进行•询价。七、组织对厂商报价的商务评审和综合评审。八、组织召开厂商协调会，并准备好会议议程中商务部分的资料。九、确定供货厂商并与之签订订货合同。十、十一、督促厂商发行订货合同，按时提交供先期和最终确认的制造图纸和设备、材料。组织做好设备、材料的催交、检验、运输及交接等工作。十二、采购确主厉，编写工程设备厂家、价格提交给主管项目经理。十三、定期召开采购计划执行情况检查会，检杳分析存在的问题，研究处理措施。十四、施工过程中增加的部分，由主管项日经理批准后，方可进行采购订货，并及时将有关

7、追加订货文件及订货合同提交给了财务备杳。十五、组织对项目有关采购文件，资料的整理、归档。十六、组织编写项日采购完工报告。