采购部标准管理规定

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1、酒店PolicyNumber序号:Accounting－16EffectiveDate生效日期:Policy&Procedure–AccountingDepartment财务部政策与程序SupercedesNo.废止号:PreparedBy制定人:刘伟红关于采购部标准管理规定ApprovedBy批准人：Distributeto发放:Page1of3OBJECTIVE目的为了合理地规范采购部商品采购的流程，提高工作效率的同时最大化压缩酒店各类物品的使用成本。现制定相关管理规定。SCOPE范围财务部采购分部所有工作人员。POLICY政策第一章总

2、则第1条目的物资采购是酒店管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。为使酒店的采购工作制度化、规范化，控制采购成本，加强内部工作协调，特制定本制度。第2条采购部工作职责采购部是保证酒店日常经营所需物资供应的职能部门，其主要职责是以最佳的质量价格比，及时、适量地为酒店的日常经营提供适用的物资。第3条采购管理工作的目标1、开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本；2、在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格；3、根据酒店的日常经营需要，做好物资采购工作，保障食品、用品等各项物资连续

3、供应。第二章采购计划管理加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键。第4条客房部、工程部等各部门需用的物品、物资的下一年度计划在本年度10月份销售预算编造后，由采购部会同成本控制部及相关部门拟定方案，编造年度采购预算，经财务部经理审核报总经理批准后实施。第5条根据年度采购预算和成本控制管理的物资需用月底计划，采购部还需编制月度的具体采购计划，每月25日前报财务经理审批后组织实施。第6条主食品及其他食品采购采取定期补给的方法，由仓库填写补充申购单，经财务经理审批后，由采购部实施。第7条仓库补充请购，由成本控制部根据需要提出申请，填写物品申购

4、单交财务经理批准后实施。第8条其他零星物品的申购，由使用部门提出请购，成本控制部根据库存情况审核，预算内由财务经理审批，超出预算需报总经理批准后方可实施。第9条餐饮部每天需购入的鲜活原料，由各厨房主厨开单后将申购计划于当天下午两点前和前一天晚八点前将订单报采购部，由采购部根据市场货源情况及时与供应商联系组织进货。第一章采购物资的择商和价格管理第1条采购物品坚持货比三家，收到申购单后要认真归纳，分类整理，对其中有疑问的内容要与申报部门授权人及时沟通，在确认无误后，按照要求在规定时限尽快寻找3家以上的供应商进行业务洽谈，经过对比筛选后，择优确定

5、报价填入申购单，并填好总金额，供应商名称后上报部门经理。第2条A：大型资产或大批量物资采购的择商：1、采购部寻找3家厂商比较价格品质，由评定小组（由采购部、使用部门、财务部组成）确定供货商。2、采购部与供货商共同草拟合同或采购协议，由财务部审核。3、最终由总经理审批后，开始执行合同或协议。B：月结供应商的择定：1、采购部每月每类物资均应邀请至少3家供应商报价。2、评定小组进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。3、采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根据市场调查的价格，与供应商确定一个月的供应价（鲜活原料供应商除外），在此确认期间

6、，供应商按此固定价格提供酒店所需的物资。第3条鲜活原料的价格受市场影响浮云较大，市场调价组每十天做一次市场询价，由采购经理、成本控制部与供应商洽谈后报财务经理审批。第4条供应商优惠、折扣、赠送、返利等必须归酒店所有，并在报价中注明。第二章采购项目的审批程序管理所在采购项目经审批或为有效订单后，方能实施购买。第5条鲜活原料订购单经授权厨师长签字并完成报价后即为有效订单。第6条除鲜活原料外的所有申购单在完成报价、审批后，必须经采购经理审核签字后，方可上报审批。第7条厨房非正常消耗食品申购单，酒水饮料申购单，经采购经理、财务经理签字后即为有效订单

7、。第8条预算内物品申购单经采购经理、财务经理签字后为有效订单。第9条印刷品的申购由使用部门填写申购单，且必须有《美工工作申请》及由使用部门经理、市场销售部经理、总经理三个签名确认的设计单附在申购单后，方为有效申请单。第10条预算外追加物品的申购单，除需经采购经理、财务经理签字后还需有总经理签字后方为有效订单。第三章采购项目的购买管理所有采购项目依据有效订单原则，由采购部统一采购，其他部门一般不得自行购买。第11条经审批签字后的申购单返回采购部后，由采购员实施购买，所有购买活动必须依据有效订单规定的项目、数量、价格、时限、供应商及其他要求进行

8、。第12条购买中要认真检查所购买物品的品质、商标、期限、卫生标准等内容，坚决杜绝假冒假劣等不合格商品流入酒店。第13条对于需订货或供需双方认为必须签约的经济活动先要与供应商洽谈有