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1、质量管理制度第一章 总则为保证本企业质量管理工作的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度。第二章 质量信息管理 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使工作过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点： （一）质量反馈的含义 质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。 产品质量信息反馈是指工作的全过程中（包括:安装调试一售后服务）各阶段、各环节、名工序，在发现前阶段，上一环
2、节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。 （二）质量反馈方法、原则及程序 1.质量反馈可分为公司内质量信息反馈和公司外质量信息反馈两大类。 2.质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3.质量反馈的基本原则是后对前、下对上。 4.质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，
3、除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。 （三）质量信息的处理 1.质量的反馈中心是行政部，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送行政部，行政部必须对每个信息及时反馈处理。 2.各责任部门在接到行政部或有关部门的质量信息后，一般问题必须在二天内作出反馈处理。 （四）外协、外购件质量反馈 1.公司际质量保证体系内协作公司的质量问题，由各部门书面直接反馈给行政部，由行政部按公司际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套公司，同时存档
4、备查。 2.外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到技术总监，由技术总监与外协公司或生产公司解决.（五）用户来信来访及用户走访 1.用户来信来访中所涉及的问题，由行政部填写“信息反馈卡”向技术部反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“信息卡”上，存档。 2.在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“信息反馈表”报行政部，由行政部负责组织反馈处理。第三章 质量审核 （一）质量审核的任务是对我公司的产品质量、工序质量以
5、及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。 （二）质量审核的种类： 1.产品质量审核。 2.关键工序质量审核。 3.质量保证体系审核。 (三)公司全面质量管理委员会为质量审核领导机构,由技术总监负责质量审核的组织工作。 (四)技术总监负责编制质量审核年度计划,与年度全面质量管理工作计划一起下达. (五)技术总监按审核计划,事先通知被审核单位,被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工作。(六)质量审核工
6、作必须按程序进行,审核人员应坚持实事求是的原则.要认真做好原始记录,写好审核报告. (七)各种审核原始记录、审核报告,要求完整齐全,清晰,审核者、被审核部门负责人均签名,并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门.各类资料由行政部存档. (八)审核着重于调查研究实际工作现状,从中找出问题,提出改进措施. (九)质量审核程序:制订审核计划报主管领导批准---组织审核活动---写出审核报告---向领导汇报---制订管理措施---反馈---存档. (十)质量审核周期: 1.产品质量审核每
7、次收到货物后. 2.工序质量审核定期进行,每天一次. 3.质量保证体系审核一个月进行一次.第四章 产品质量档案及原始记录管理 产品管理档案和原始记录,是企业在工作中的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是产品进公司,入库、产品出公司的凭证.因此,对原始记当的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理.原始凭证存档分类见下表. 一、由技术总监负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其传递程序. 二、各有关部门和个人必须按表式认真填写,做到数据准确,字迹清楚.对原
8、始记录、台帐和种报表的填写情况,列入有关人员的工作质量进行考核. 三、所有各质量原始记录,统一由行政部编号按<<原始凭证存档分类表>>,归类存档,各单位和个人不得私自截留. 四、除按公司技术文件归档程序规定的资料外,有关质量原始资料保存期限按《原始凭证存档分类表》规定办理.序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档时间存档地点备注1.各种省、部、国家复查测试资料2.同行业质量检查报告3.上报质量报表按年归档4.本公司每月质量检查报告5.产品质量有关资料6.产品性能抽试记录7.技术服
