TS审核不合格项整改措施计划.doc

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1、TS16949审核不合格项整改措施计划/证据表不符合序号不符合事实描述根本原因分析遏制措施纠正预防措施改进影响措施应该评审和修改的现存文件支持措施完成的“评审证据”1退货率未针对不同客户进行监控，且2010年5月的退货率统计未包括客户退回的33件CM5拉手（右）。1、在内部顾客满意度调查表中对退货率分不同顾客进行了统计，因此在质量绩效中没有再分顾客监控；2、2010年5月的33件CM5拉手（右）是现场服务时挑出并处理合格的产品（未办理过退货），统计人员在统计时忘记加入统计。1、从2011年1月份开始

2、，质量绩效中退货率针对不同客户进行统计、分析；2、2010年5月份的质量绩效从重进行统计。1、对负责退货率统计工作的相关员工进行重新培训，让其明白经管要求；2、分顾客建立质量绩效统计表；3、修改质量目标中退货率的统计范围包括现场服务时发现的不合格品。对其他产品进行退货检查看是否有此类事件发生如有一并按以上措施执行。修改2011年质量目标，定义退货率的统计范围包括现场服务时发现的不合格品。1、2010年5月份的退货率（更新于2011年2月11日）2、2011年1月份分顾客统计的退货率（完成于2011年

3、2月11日）3、退货率统计员工培训（完成于2011年2月8）4、2011年质量目标（更新于2011年2月11日）21.1对于F202154-01C顶灯壳过程设计。从移模到产品量产的开发计划未建立，未对试模、验证、量产等阶段进行策划和进度安排。工程经管人员对新品开发过程理解错误，误认为移模产品只做PPAP，不做开发进度安排。整理F202154-01C顶灯壳的开发记录，完善开发进度表，归档保存。1、组织工程经管人员重新对“新产品开发控制程序”进行学习；2、建立”新品开发流程”，重新对全新产品开发和移模类

4、产品开发进行划分。对所有参与工程开发的人员重新对“新产品开发控制程序”进行学习的情况，进行确认。建立“新产品开发流程”，重新对全新产品开发和移模类产品开发进行划分：新产品由市场部负责主导；移模产品由品技部负责主导。1、F202154-01C顶灯壳的开发记录（更新于2011年3月5日）2、工程经管人员学习“新产品开发控制程序”的记录（完成于2011年2月25）3、“新产品开发流程”（完成于2011年3月11日）1.2对于F202154-01C顶灯壳过程设计。注塑过程PFMEA未针对不同的失效模式分别分

5、析其潜在原因、影响、措施等，如缺料、银丝、气泡等。工程经管人员对PFMEA的分析的意义和作用理解不够，注塑过程PFMEA分析针对性不强。重新对注塑过程PFMEA针对不同的失效模式分别分析其潜在原因、影响、措施等，如缺料、银丝、气泡等。组织工程经管人员重新对“FMEA”进行学习使其真正理解FMEA在实际工作中的意义和作用，正确运用FMEA。对所有的产品PFMEA进行检查是否有此类事件发生如有一并按以上措施执行。1、F202154-01C注塑过程PFMEA（更新于2011年3月18日）2、工程经管人员学

6、习“FMEA”的记录（完成于2011年2月25）5/52.1贵州圆通GHT6400工程。客户开发协议要求的任务和时间节点未在开发计划中进行体现，如要求10年5月25日提供模具样件。工程经管人员对新产品开发程序的理解得不够细，造成外部的任务时间节点没有在计划里得到完整的体现。重新将计划进行整理，将外部的任务时间节点明确的体现在开发计划中。1、组织工程经管人员重新对“新产品开发控制程序”进行学习。查看其他新产品有无此类事件发生如有一并按以上措施执行。1、GHT6400工程开发计划（更新于2011年2月2

7、5日）2、工程经管人员学习“新产品开发控制程序”的记录（完成于2011年2月25）2.2贵州圆通GHT6400工程。识别的SC/CC关键重要特性在转化后的2D图纸中未进行标识，如装配尺寸321±0.5。新员工上岗，相应培训未及时进行，导致员工不清楚经管要求，从而未2D图纸中标识关键重要特性。将贵州圆通GHT6400工程2D图中的关键特性和重要特性进行标识并重新发放。对出图人员进行培训，在出图时在特殊特性清单上标注的特殊特性对图纸进行标注。对其他新员工（技术质量）的培训情况，进行确认。1、GHT640

8、0图纸（更新于2011年2月28日）2、GHT6400图纸发放回收记录（完成于2011年2月28日）3、出图人员的特殊特性培训记录（完成于2011年2月23日）2.3贵州圆通GHT6400工程。控制箱后盖产品2010年5月10日的试模纪录显示尺寸21.1±0.2的检查结果为22.8，超过规范，但缺少后续的处理结果纪录。新员工上岗，相应培训未及时进行，导致员工不清楚新产品开发经管要求，从而未将试模后续的整改记录收集完整。重新对GHT6400控制箱后盖资料进行整理，将试模