质量方针目标展开图

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1、同分医药有限公司质量方针目标展开图QR-001-001质量部方针目标质量方针：质量第一，客户至上日期：2014年方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位质量第一，客户至上验收准确、抽样有代表性严格执行验收制度，验收准确率准确率100%全年验收员第12页共12页质量第一，客户至上验收记录准确、计算机录入数据准确严格执行验收制度，验收记录完整真实准确率100%全年验收员供货单位、购进药品的合法性建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案建档率100%全年质量管理员首营企业和首营品种审核的审核无错漏准确审核录入基础数据库的信息准确率100%全年质量管理员与所有供货单位签订质

2、保协议无质保协议或协议过期的供应商不得作为合格供应商覆盖率100%全年质量管理员发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%全年质量管理员公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%全年质量管理员购货单位合法性建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案建档率100%全年质量管理员严格控制不合格药品，处置妥善不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录覆盖率100%全年质量管理员及时上报不良反应严格执行不良反应报告制度在1天内上报100%全年质量管理员首营企业和首营品种种资料收集完

3、整度严格首营企业、首营品种审核覆盖率100%全年质量部部长供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行采购人员审核制度覆盖率100%全年质量部部长进货评审进货质量稳定、可靠严把药品质量关、进货质量评审进货评审得分≥95分全年质量部部长严格选择良好承运商建立、健全合格承运商质量档案建档率100%全年质量部部长质量管理制度得到有效执行严格贯彻质量制度，制度执行情况检查制度执行检查得分≥90分全年质量部部长冷链设施设备运行有效、稳定严格执行验证制度、根据验证结果调整设备操作验证结果合格全年质量部部长公司经营严格贯彻GSP要求药监局日常检查、GSP内审检查、评审结果合格全年质量部部长质量信息

4、档案健全，有效利用积极收集各方面质量信息重大质量信息收集率100%全年质量部部长全年公司经营无重大质量风险严格执行风险管理制度，年终经营风险评估经营质量风险低全年质量部部长第12页共12页同分医药有限公司质量方针目标展开图QR-001-001采购部质量目标质量方针：质量第一，客户至上日期：2014年方针内容分项目标内容主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位质量第一，客户至上供货单位合法性仅从经过审核的首营企业和合格供方购进覆盖率100%全年采购员第12页共12页质量第一，客户至上购进的药品合法仅从经过审核的系统数据库内可以选用的药品覆盖率100%全年采购员与所有供货单位签订质保协议所

5、有供应商在业务发生时均有有效的质保协议覆盖率100%全年采购员发生业务关系的往来单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用准确率100%全年采购员公司经营药品与公司经营范围相符合系统自动控制经营范围，超范围不能确认准确率100%全年采购员供货单位销售人员均有符合规定的法人授权委托书严格执行销售人员审核制度覆盖率100%全年采购员购进药品均有采购记录严格执行采购管理制度覆盖率100%全年采购员质量查询全部都得到供应商确认积极协助质量部完成质量查询完成率95%全年采购经理有效处理近效期、滞销药品，避免公司损失严格执行购销一体化原则近效期药品报损率1%全年采购

6、经理严格控制公司报损率，减少公司损失积极协助质量部处理质量问题报破损率1.5%全年采购经理保证供应商、品种资料在业务期间均有效接到质量部更新资料通知后在规定时间内收集齐全所需资料资料上交时间接到通知后10个工作日内全年采购经理采购退货及时处理完成敦促供应商，保证供应商在规定时间内取走退货供应商提走退货时间制作退货单后20个工作日内全年采购经理服务全面、周到，无重大投诉定期向供应商征求服务质量的信息，不断提高服务水平供应商满意度>90%全年采购经理第12页共12页同分医药有限公司质量方针目标展开图QR-001-001储运部质量目标质量方针：质量第一，客户至上日期：2014年方针内容分项目标内容

7、主要保证措施考核指标目标值完成进度要求责任岗位质量第一，客户至上执行药品分类分区存放，分开堆码，五距规范严格执行仓储管理制度检查不规范次数<10次全年保管员第12页共12页质量第一，客户至上药品仓储环境、条件（温湿度条件等）符合GSP要求严格执行仓储管理制度温湿度超标记录次数<10次全年保管员高效率拣货，发货及时严格执行发货复核制度开单后2个工作日没有完成发货的次数<20次全年保管员拣货准确、误差率低严格执行