企业质量方针目标展开图

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1、部门：储运部序号质量H标项H考核部门1药品收货验收入库、在库养护合格率99.9%2在库药品，账货相符。3因保管不当造成损耗率0.005%4药品出库，复核差错率不得大十0.1%5仓库现场检查合格率99%6各种记录，凭证的抽查合格率不得低于99%7药监部门抽检合格率不得低于99%8冷链等特殊运输条件的药品相关运输记录完整准确覆盖率100%9含麻黄剑类复方制剂和特管药品均有收货签收回执覆盖率100%10仓库帐、物相符，盘点差异率低<1%11药品仓储环境、条件（温湿度条件等）符合GSP要求温度超标<10次12执行药品分类分区存放，分开堆码，规范

2、不规范次数V10次质量管理部审核意见质量管理部负责人：年月日质量负责人批准意见企业质量负责人：年月日部门：财务部序号质量目标项目考核部门1所购药品票据合格率100%2购进药品价格合理。3付款流向合格率100%4报损、销毁药品的财务审核率100%5供货单位、购货单位的银行帐号等财务信息的审核率100%质量管理部审核意见质量管理部负责人：年月日质量负责人批准意见企业质量负责人：年月日部门:质量管理部序号质量目标项目考核部门1GSP培训，考核，质量信息，药品不良反应，不合格药品药品处理等资料抽查合格率不少于98%2药品验收正确率99%3首营企

3、业，首营品种资料审核率100%,资料完整性100%4不合格药品处理及时，正确率100%5设施设备校准与验证工作完成率100%6药监检查无重大缺陷7质量管理记录保存抽查不合格数不得大于5份8计算机系统操作权限授权审批率100%9进口药品检验报告书收集率100%10验收程序符合规范达100%11销退药品质量验收率100%12药品监督管理文件及有关质量信息的收集、传递反馈98%质量管理部审质量管理部负责人：核意见年月日质量负责人批企业质量负责人：准意见年月日部门：办公室序号质量目标项目考核部门1员工培训，考核率100%2员工健康体检及健康档案

4、率100%3各岗位人员衔接差错不得多于2次4确保公司公用网络设备运转正常设备故障次数＜3次5备份数据妥善保存，系统日志完整真实完整率100%6确保公司各部门使用微机的运行正常微机故障次数＜5次7确保ERP、WMS运行正常系统故障次数vl次8确保公司英他部门人员正确使用软件和微机培训次数＞1次9确保公司局域网络通畅、稳定,局域网网速M2M10信息保障服务满意率$95%11岗前培训、冷链培训、继续教育培训覆盖率100%12培训档案的建档率100%质量管理部审核意见质量管理部负责人：年月H质量负责人批准意见企业质量负责人：年月部门负责人：日期

5、：年月日南宁市海生药业有限公司201年企业质量方针冃标展开图部门：采购部序号质量目标项目考核部门1首营金业，首营品种审核率100%2药品进货合格率99%3票，货，相符率100%4购货计划，购货合同合格率100%,冇关记录，凭证的保管抽査合格率100%5近效期药品报损率1%6与所有供货单位签订质保协议覆盖率100%7供应商证件齐全且在有效期内准确率100%8协助质量部更新资料接到通知后10个工作日内完成9采购退货及时处理完成，制作退货单后20个工作H内10供货单位合法性覆盖率100%11购进的药品合法覆盖率100%12商品价格正确率100

6、%质量管理部审核意见质量管理部负责人：年月H质量负责人批准意见企业质量负责人：年月F1部门：销售部序号质量H标项H考核部门1购货单位合格率100%2销售记录准确完整3介绍药品准确不夸张4售后退回率V0.2%质量管理部审核意见质量管理部负责人：年月FI质量负责人批准意见企业质量负责人：年月日部门：门丿占管理部序号质量H标项H考核部门1有效处理近效期、滞销药品，近效期药品报损率1%2做好售后服务工作，妥善处理顾客投诉完成率95%3国家特殊管理纱品操作规范覆盖率100%4收到不良反应信息后报告质量部时限24小时5客户不满意率V10%6门丿占质

7、量管理制度执行情况检查不得超过5条次/年7门店药品验收率100%,养护检查率100%8门丿占配药无差错合格率99%9门店药师在岗抽查必须在岗合格率100%10门店各种记录，凭证保存率100%11门丿占账，货相符率100%12商品陈列规范覆盖率100%质量管理部审核意见质量管理部负责人：年月日质量负责人批准意见企业质量负责人：年月FI