永济市城北街道社区卫生服务中心2017决算情况说明.doc

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1、永济市城北街道社区卫生服务中心2017年度部门决算报表情况说明第一部分　概况一、部门主要职责、机构设置情况永济市城北街道社区卫生服务中心是一所集医疗、公卫、预防保健为一体差额事业单位。占地面积10025平方米，其中业务用房面积8225平方米，编制床位190张。全院现有在编人员83人，临时人员70人，其中副主任医师3人、副主任护师1人、主治医师25人，主管护师6人，执业医师31人，助理医师22人，护士58人，技士2人，其他人员5人。中心设有门诊部、住院部、新合办、办公室、护理部、财务部、后勤部等。门诊设内

2、科、外科、妇科、产科、儿科、五官科、胃镜室B超室、化验室、放射科等。住院部设有内科、外科、妇科、康复科、手术室、透析科等。主要职能和职责为：1、为广大人民身体健康提供医疗和预防保健服务；2、开展公共卫生服务工作；3、常见病、多发病诊治；4、恢复期病人的康复与护理；5、卫生技术人员培训；6、初级卫生保健规划实施；7、卫生监督与卫生信息管理。二、部门决算单位构成（决算报表含哪些下属单位）我单位是独立核算差额事业单位，无下属单位。第二部分　　2017年度部门决算报表(见附件)第三部分　　2017年度部门决算报

3、表分析1、决算收支增减变化情况说明;2017年决算总收入：2178.46万元，其中：事业收入为1765.35万元、人员经费为137.97万元、公卫补助收入为64.97万元、基药补助收入为167.78万元、上级补助收入为26.72万元、其他收入为15.65万元。比2016年增加496.00万元，增加了29%，主要原因是业务量的增加。2017年决算总支出2445.16万元，其中：本年工资支出672.39万元，公用经费1523.69万元，其他支出249.08万元。比2016年增加了906.95万元，增加了49

4、%，主要原因是大型医疗设备的投入、人员增加和药品、卫材的增加。2、机关运行经费执行情况说明2017年机关运行经费1121.44万元，比2016年增加了187.27万元，增加了20%主要原因是随着人员增加和业务量的增加各项耗材支出也相应增加。3、三公经费增减变化情况说明三公经费支出9370元，其中：因公出国0元，批次0，人次0，与上年比较，无变动，公务用车购置及运行维护费0元，公务用车购置费0元，购置车辆数0辆，与上年比较，无变动，公务用车运行维护费9370元，与上年比较，无变动，公务接待费0元，国内接待

5、费0元，接待批次0，接待人次0，与上年比较，无变化，国（境）外接待费0元，接待批次0，接待人次0，如与上年比较，无变化。4、政府采购执行情况的说明2017年政府采购为元，比2016年增加了25%主要原因是大型设备的购置。政府采购明细：透析机元。5、单位绩效评价工作情况我单位绩效评价工作未开展。第四部分　　名词解释工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电

6、费、邮电费、差旅费、工会经费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。对个人和家庭的补助：是指单位对退休人员取暖费及遗属补助和遗属取暖费补助支出。国家基本公共卫生服务项目：是城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理十三项服务内容。基本公共卫生服务主要由乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心(

7、站)负责具体实施。村卫生室、社区卫生服务站分别接受乡镇卫生院和社区卫生服务中心的业务管理，合理承担基本公共卫生服务任务。国家根据经济社会发展状况，找出对居民健康影响大、具有普遍性和严重性的主要公共卫生问题，根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，选择和确定优先的国家基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。国家基本药物是指由国家政府制定的《国家基本药物目录》中的药品。制定该《目录》的目的是要在国家有限的资金资

8、源下获得最大的合理的全民保健效益。基本药物是公认的医疗中的基本的药物，也是对公众健康产生最大影响的药物。基本药物不是最便宜的药品，但可以说是最好的药品，好在基本药物是经过综合考虑，能满足临床基本和必要的需求。由于疗效好，使得治疗总成本最低，即具有临床最大治疗效益的同时又兼顾保证大多数人民整体保健的最佳选择。永济市城北街道社区卫生服务中心二〇一八年八月二十二日