桥东街道办事处2017年度决算情况说明

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1、桥东街道办事处2017年度决算情况说明一、部门情况说明我单位为双桥区政府派出机构，负责街道辖区范围内的群众性、公益性、社会性工作；负责社区建设、管理和服务工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化等工作；负责领导和协调居民委员会搞好组织建设和制度建设工作；建设和维修社区办公设施；做好辖区内环境卫生治理；负责配合有关部门做好安全生产及防灾抢险工作。2017年底我办下设5个股级事业机构和九个社区：街政办公室、财税所、经济发展办公室、安全生产站、统计站；东园林社区、中居宅社区、北山社区，汇龙山社区、站前社区、老居宅社区，新居宅社区，府城社区、府前路社区。我单位共有人员

2、34人，其中行政在职6人，事业在职15人，行政离退8人，事业离退5人。变动：行政统筹内转出两人，行政退休一人，事业统筹内转入两人。二、收入支出情况说明1.收入支出决算总体情况说明(及与年初预算数据对比)16（1）收入支出与预算对比情况2017年收到财政拨款收入3,737,936.54元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务50,000.00元；社会保障和就业支出860,800.00元；医疗卫生和计划生育支出98,751.88元；行政运行2,488,384.66元；一般行政管理事务240,000.00元。2017年共支出3,488,201.04元，其中人大代表工作960.70元；政

3、府办公厅（室）及相关机构事务37,200.00元；社会保障和就业支出737,001.92元；医疗卫生和计划生育支出98,751.88元；行政运行2,481,208.69元；一般行政管理事务133,077.85元。年末结转结余为338,511.23元，其中基本支出结转218,490.93项目支出结转结余为120，020.3元。2017年预算收入总数为324.98万元，其中财政拨款为306.82万元，国有资产有偿使用收入为18.16万元。2017年预算支出为324.98万元，其中基本支出294.82万元，项目支出30.16万元。差异原因分析：2017年人员经费增加，原因行政统筹内转

4、出两人，行政退休一人，事业统筹内转入两人。项目支出增加原因：16年初财政返还基层党建经费和今年财政追加社区经费及信访事务专项经费列入项目支出核算。只有年初及时分析了解明细情况，制定明细支出计划，在执行中按计划严格执行预算。（2）本年决算收入与上年决算收入对比情况2017年收到财政拨款收入3,737,936.54元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务50,000.00元；社会保障和就业支出860,800.00元；医疗卫生和计划生育支出98,751.88元；行政运行2,488,384.66元；一般行政管理事务240,000.00元。2016年收到财政拨款收入3,088,255.53

5、元，其中人大事务9,000元；社会保障和就业收入480,000元；医疗卫生和计划生育收入98,476元；节能环保收入50,000元；行政运行2,101,399.53元；一般行政管理事务120,000元；小城镇基础设施建设29,380元；用于社会福利的彩票公益金收入200,000元。增减变化主要原因：为人员工资及社会保障水平的增长等（3）本年决算支出与上年决算支出对比情况162017年财政拨款支出3,488,201.04元，其中人大代表工作960.70元；政府办公厅（室）及相关机构事务37,200.00元；社会保障和就业支出737,001.92元；医疗卫生和计划生育支出98,75

6、1.88元；行政运行2,481,208.69元；一般行政管理事务133,077.85元。年末结转结余为338,511.23元，其中基本支出结转218,490.93项目支出结转结余为120，020.3元。2016年财政拨款支出2,997,199.8元，其中人大事务支出8,039.3元；社会保障和就业支出393,343.28元；医疗卫生和计划生育支出98,476元；节能环保支出50,000元；行政运行2,098,259.37元；一般行政管理事务119,701.85元；小城镇基础设施建设29,380元；用于社会福利的彩票公益金支出200,000元。增减变化主要原因：为人员工资及社会保

7、障水平的增长等2.收入决算情况说明(及与年初预算对比)2017年共收到财政拨款收入3,737,936.54元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务50,000.00元；社会保障和就业支出860,800.00元；医疗卫生和计划生育支出98,751.88元；行政运行2,488,384.66元；一般行政管理事务240,000.00元。2017年预算收入总数为324.98万元，其中财政拨款为306.82万元，国有资产有偿使用收入为18.16万元。162017年收到财政拨款收入3,737,936.54元