大连高新区后勤服务中心决算公开情况说明.doc

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1、2015年度大连高新区后勤服务中心决算公开情况说明第一部分部门概况一、部门主要职能1、负责协助园区办公室内外名级来宾、来访客人的接待、服务工作；2、负责园区机关办公设备管理与调配工作；3、负责园区机关食堂的管理工作；4、负责园区交通安全办的管理工作；5、负责园区机关车辆的调配与管理工作；6、负责园区房改办的管理工作；7、负责园区节能办的管理工作；8、负责园区机关办公电话的安装、维护与管理工作；9、负责办公楼的管理和物业服务的督办管理工作；10、负责与本单位职能相关的其他工作。二、单位构成情况我中心现有正式在编工作人员29名、聘用人员59

2、名。下设房改办和节能办两个部门。三、2015年度主要工作完成情况围绕党工委、管委会的中心工作，坚持把服从服务全区更好发展作为重要任务。围绕中心工作，自觉从全局出发，想问题、出主意、当参谋、抓落实、搞服务。全年完成党和国家领导人视察园区、海创周会议、招商引资接待、城市建设督查等各项保证用车及交通疏导协调工作，动用接待车辆2200余台次，行驶110000余公里，安全正点无事故，领导部门满意度进一步提升。突出规范注重实效。切实抓好内部管理，加强后勤服务人员的日常管理、车辆管理、值班值勤、食堂伙食管理、财政支出、办公场所管理、物业监管等方面的管

3、理，形成了以制度管理、按程序办事的良好工作格局。注重加强能力建设，不断提升工作效能。突出执行力建设这个重点，大力强化部门全体人员的责任意识、奉献意识、服务意识、安全意识，注重转变工作作风、提高工作效率，后勤的服务质量和服务水平得到新的提升。在全区机关食堂、车辆保险的服务管理上做到正点、耐心服务，没有出现食物不安全、车辆漏保等现象。结合公务车治理工作，管委会下发了《关于节假日期间公用车辆封存管理的规定》，节日对公车进行封存，封存收缴吉普车8台，同时对性能差、能耗高的48辆旧车一并进行了封存。既落实了上级的要求，又节省了燃油消耗，全年压缩车

4、辆使用经费10%。利用新建地下停车场，减少车辆保养刷车频率，全委260余台公务车全年节约燃油3000余升，同时节省刷车费近10万元。加强用水的管理，采取定人定职，各分散单位采取分表计量，抑制自来水公司估表行为，绿化全部采用地下水浇灌。2015年比2014年节省4万余立方米，节约水费12万元。根据国务院关于加强厉行节约的要求，取消机关免费洗浴的福利，节约用电10万度左右，用水15000立方米。空调使用温度严格控制在夏季高于26度送冷气，夏季在节假日、每天下班空调机房停机。暖气控制在室温不低于16度。通过一系列节能措施，今年节电效果明显。办

5、公用纸采用双面打印、二次利用等，同时减少会议和文件下发，节约了办公耗材的使用和能源使用。对办公场所走廊、停车场照明灯具折除40%，拆除灯管、节能灯头1500余只，从而达到节能效果。为加强公共机构节能工作的落实，高新区全年组织3次培训，培训人员210人次，检查3次，收缴封存电暖气、取暖设备18台。通过一些措施落实，高新区公共机构节能指标比2014年降低5%的目标圆满完成。第二部分后勤服务中心2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财

6、政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分服务中心2015年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明（一）收入总计1006.87万元。其中：1、财政拨款收入1006.87万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款。2、上级补助收入零万元。3、事业收入零万元。4、经营收入零万元。5、附属单位上缴收入零万元。6、其他收入零万元。7、用事业基金弥补收支差额零万元。8、年初结转和结余零万元。（二）支出总计1006.87万元。其中：1、一般公共服务（类）支出838.74万元。

7、2、医疗卫生与计划生育支出53.16万元。3、住房保障支出114.98万元。4、结余分配零万元。5、年末结转和结余零万元。二、收入决算情况说明我中心本年收入合计1006.87万元，其中：财政拨款收入1006.87万元，占全部收入的100％；上级补助收入零万元；事业收入零万元；经营收入零万元；附属单位上缴收入零万元；其他收入零万元。三、支出决算情况说明我中心本年支出合计1006．87万元，其中：基本支出728.43万元，占72.35％；项目支出278.44万元，占27.65％；经营支出零万元；附属单位支出零万元；其他支出零万元。四、财政拨

8、款收入支出决算总体情况说明我中心2015年度财政拨款收、支总决算1006.87万元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明我中心2015年财政拨款支出1006.87万元，占本年支出合计的100％。其中：一