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时间:2020-03-27
《SR401 出口食品备案企业食品防护计划自我评估及验证表.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、出口食品备案企业食品防护计划自我评估表及CIQ验证表(2010版)企业名称:填表人:填写须知:一、本申报表作为评价企业符合相关法律法规的客观证据,要求用黑色或蓝黑色钢笔逐项如实填写或打印填写,文字工整、清楚。二、本表及所附证明材料均需逐页加盖企业公章或骑缝章。三、本表评审依据:《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》举证内容及要求企业举证及自我评估CIQ验证自我评举证内容举证要求递交证据说明验证结果备注估1.1.食品防护计划的内容(条款5.1)1.1食品防护评估企业的《食品防护计划》体企业文件章□符合□是□否系文件中有食品防护
2、评估的页□不符合□无法确定内容□不适用□未验证1.2食品防护措施企业的《食品防护计划》体企业文件章□符合□是□否系文件中有食品防护措施的页□不符合□无法确定内容□不适用□未验证1.3检查程序企业的《食品防护计划》体企业文件章□符合□是□否系文件中有检查程序的内容页□不符合□无法确定□不适用□未验证1.4纠正程序企业的《食品防护计划》体企业文件章□符合□是□否系文件中有纠正程序的内容页□不符合□无法确定□不适用□未验证1.5验证程序企业的《食品防护计划》体企业文件章□符合□是□否系文件中有验证程序的内容页□不符合□无法确定□不适
3、用□未验证第1页1.6应急预案企业的《食品防护计划》体企业文件章□符合□是□否系文件中有应急预案的内容页□不符合□无法确定□不适用□未验证1.7记录保持程序企业的《食品防护计划》体企业文件章□符合□是□否系文件中有记录保持程序的页□不符合□无法确定内容□不适用□未验证2.组成食品防护小组(条款5.2.1)2.1食品防护小组的成员应企业体系文件企业文件章□符合□是□否包括熟悉食品原辅料采购、页□不符合□无法确定加工、卫生、保卫、现场管□不适用□未验证理、销售等方面的人员,必食品防护小组的成员应包括食品防护小组要时可获得外部专家的
4、支持熟悉食品原辅料采购、加工的成员名单□符合□是□否。、卫生、保卫、现场管理、□不符合□无法确定销售等方面的人员,必要时□不适用□未验证可获得外部专家的支持。3.识别预期用途(条款5.2.3)3.1应描述最终用户和消费企业体系文件企业文件章□符合□是□否者对产品的使用期望。特定页□不符合□无法确定情况下,还应考虑易受伤害□不适用□未验证的消费群体特点。4.新的食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的识别(条款5.2.5)4.1企业使用的食品原料、企业体系文件规定使用新的企业文件章食品添加剂、食品相关产品食品原料、食品添
5、加剂新品页□符合□是□否是否属于需申请许可的新的种、食品相关产品新品种的□不符合□无法确定食品原料、食品添加剂新品识别程序□不适用□未验证种和食品相关产品新品种。5.绘制流程图(条款5.2.6)第2页5.1所有食品生产和供应步企业提供流程图流程图□符合□是□否骤的流程图包括储藏和运输□不符合□无法确定环节的流程。□不适用□未验证5.2所有食品生产和供应步企业提供路径图路径图□符合□是□否骤的路径图,包括储藏和运□不符合□无法确定输环节的流程。□不适用□未验证6.绘制布局图(条款5.2.7)6.1厂区周边环境和厂区各相关布局图相
6、关布局图□符合□是□否种出入口□不符合□无法确定□不适用□未验证6.2厂区建筑物布局相关布局图相关布局图□符合□是□否□不符合□无法确定□不适用□未验证6.3厂房及内部设施的布局相关布局图相关布局图□符合□是□否□不符合□无法确定□不适用□未验证6.4空气、水、能源等基础相关布局图相关布局图□符合□是□否条件供给设施的布局等□不符合□无法确定□不适用□未验证7.食品防护评估(条款5.3)7.1外部门卫保安制度企业文件章□符合□是□否页□不符合□无法确定□不适用□未验证检查来访者带有照片的身份企业文件章□符合□是□否证件并且发放
7、进出厂证页□不符合□无法确定□不适用□未验证对于外来访客车辆是否进行企业文件章□符合□是□否登记页□不符合□无法确定□不适用□未验证第3页商业运输工具进出厂区的线企业文件章□符合□是□否路、区域予以指导和限制页□不符合□无法确定□不适用□未验证7.2内部企业停电时照明用应急灯企业文件章□符合□是□否页□不符合□无法确定□不适用□未验证视频监控系统,应清晰并连企业文件章□符合□是□否续有效页□不符合□无法确定□不适用□未验证车间内安装有包括火警、发企业文件章□符合□是□否生人为破坏时的紧急预警系页□不符合□无法确定统,并定期进行
8、检查。并对□不适用□未验证员工的疏散路线、疏散命令有统□符合□是□否一的规定□不符合□无法确定□不适用□未验证车间内特定限制区仅允许有企业文件章□符合□是□否许可的人员进入,这些区域页□不符合□无法确定有清晰地标识注明□不适用□未验证访客及其他非加工区人员在企业文件章□符合□
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