出口食品备案企业食品防护计划自我评估及验证表.pdf

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1、出口食品备案企业食品防护计划自我评估表及CIQ验证表（2010版）企业名称：填表人：填写须知：一、本申报表作为评价企业符合相关法律法规的客观证据，要求用黑色或蓝黑色钢笔逐项如实填写或打印填写，文字工整、清楚。二、本表及所附证明材料均需逐页加盖企业公章或骑缝章。三、本表评审依据：《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》举证内容及要求企业举证及自我评估CIQ验证自我评举证内容举证要求递交证据说明验证结果备注估1.1．食品防护计划的内容（条款5.1）1．1食品防护评估企业的《食品防护计划》体企业文件章系文件中有食品防护评估的页□符合□是□否内容□不符合□无法确定□不适用□未验证1．2食品防护措

2、施企业的《食品防护计划》体企业文件章□符合□是□否系文件中有食品防护措施的页□不符合□无法确定内容□不适用□未验证1．3检查程序企业的《食品防护计划》体企业文件章□符合□是□否系文件中有检查程序的内容页□不符合□无法确定□不适用□未验证1．4纠正程序企业的《食品防护计划》体企业文件章□符合□是□否系文件中有纠正程序的内容页□不符合□无法确定□不适用□未验证1．5验证程序企业的《食品防护计划》体企业文件章□符合□是□否系文件中有验证程序的内容页□不符合□无法确定□不适用□未验证1．6应急预案企业的《食品防护计划》体企业文件章□符合□是□否系文件中有应急预案的内容页□不符合□无法确定□不适用

3、□未验证1．7记录保持程序企业的《食品防护计划》体企业文件章□符合□是□否系文件中有记录保持程序的页□不符合□无法确定内容□不适用□未验证2．组成食品防护小组（条款5.2.1）2．1食品防护小组的成员应企业体系文件企业文件章□符合□是□否包括熟悉食品原辅料采购、页□不符合□无法确定加工、卫生、保卫、现场管□不适用□未验证理、销售等方面的人员，必食品防护小组的成员应包括食品防护小组要时可获得外部专家的支持熟悉食品原辅料采购、加工的成员名单□符合□是□否。、卫生、保卫、现场管理、□不符合□无法确定销售等方面的人员，必要时□不适用□未验证可获得外部专家的支持。3．识别预期用途（条款5.2.3）

4、3．1应描述最终用户和消费企业体系文件企业文件章□符合□是□否者对产品的使用期望。特定页□不符合□无法确定情况下，还应考虑易受伤害□不适用□未验证的消费群体特点。4．新的食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的识别（条款5.2.5）4．1企业使用的食品原料、企业体系文件规定使用新的企业文件章食品添加剂、食品相关产品食品原料、食品添加剂新品页□符合□是□否是否属于需申请许可的新的种、食品相关产品新品种的□不符合□无法确定食品原料、食品添加剂新品识别程序□不适用□未验证种和食品相关产品新品种。5．绘制流程图（条款5.2.6）5．1所有食品生产和供应步企业提供流程图流程图□符合□是□否

5、骤的流程图包括储藏和运输□不符合□无法确定环节的流程。□不适用□未验证5．2所有食品生产和供应步企业提供路径图路径图□符合□是□否骤的路径图，包括储藏和运□不符合□无法确定输环节的流程。□不适用□未验证6．绘制布局图（条款5.2.7）6．1厂区周边环境和厂区各相关布局图相关布局图□符合□是□否种出入口□不符合□无法确定□不适用□未验证6．2厂区建筑物布局相关布局图相关布局图□符合□是□否□不符合□无法确定□不适用□未验证6．3厂房及内部设施的布局相关布局图相关布局图□符合□是□否□不符合□无法确定□不适用□未验证6．4空气、水、能源等基础相关布局图相关布局图□符合□是□否条件供给设施的布

6、局等□不符合□无法确定□不适用□未验证7．食品防护评估（条款5.3）7.1外部门卫保安制度企业文件章□符合□是□否页□不符合□无法确定□不适用□未验证7.1外部检查来访者带有照片的身份企业文件章□符合□是□否证件并且发放进出厂证页□不符合□无法确定□不适用□未验证对于外来访客车辆是否进行企业文件章□符合□是□否登记页□不符合□无法确定□不适用□未验证商业运输工具进出厂区的线企业文件章□符合□是□否路、区域予以指导和限制页□不符合□无法确定□不适用□未验证7.2内部企业停电时照明用应急灯企业文件章□符合□是□否页□不符合□无法确定□不适用□未验证视频监控系统，应清晰并连企业文件章□符合□是

7、□否续有效页□不符合□无法确定□不适用□未验证车间内安装有包括火警、发企业文件章□符合□是□否生人为破坏时的紧急预警系页□不符合□无法确定统，并定期进行检查。并对□不适用□未验证员工的疏散路线、疏散命令有统□符合□是□否一的规定□不符合□无法确定□不适用□未验证车间内特定限制区仅允许有企业文件章□符合□是□否许可的人员进入，这些区域页□不符合□无法确定有清晰地标识注明□不适用□未验证访客及其他非加工区人员在企业文件章□符合□是□否进