体系运行考核规定.docx

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1、某某有限公司体系运行考核规定文件编号：QP-DCC-003版次：A制定日期：2015-04-16页次：6/6沭阳联容电子有限公司生产设备管理程序文件编号：QP-RD-004版次：A0制定日期：2014-10-01页次：1/7******目录******项目內容页次目录1修订履历21目的32范围33定义34职责35工作内容3-66相关表单6核准审核制订发行署名日期某某有限公司体系运行考核规定文件编号：QP-DCC-003版次：A制定日期：2015-04-16页次：6/6沭阳联容电子有限公司生产设备管理程序文件编号：QP-RD-004版次：A0制定日期：2014-10-01页次：1/

2、7******修订履历************HISTORYOFREVISION******版次ECNNO.修訂履历修订人修订日期备注AEC-14100280初版发行某某有限公司体系运行考核规定文件编号：QP-DCC-003版次：A制定日期：2015-04-16页次：6/6沭阳联容电子有限公司生产设备管理程序文件编号：QP-RD-004版次：A0制定日期：2014-10-01页次：1/71.目的：为了保证ISO9001的贯标实施，确保体系的正常运行，实现流程最优化，达到提升内部管理水平的目标。2.范围：适用于福能科技江苏有限公司ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。3.定义：

3、3.1内部稽核：客观的获取稽核证据并予以评价，以判断当下各部门运作是否按照公司管理目标及体系运作的一种内部核查过程，包括将这一稽核结果上报公司管理层，并提出改善性措施。3.2严重不合格项：内部运作与公司制度出现严重偏差造成制度体系失效；内部运作可能对公司经营管理造成严重风险；多次出现轻微不合格。3.3轻微不合格项：孤立的人为错误；制度执行有部分偏差，尚不至于制度完全失效；出现的问题不至于对公司经营造成严重风险。3.4观察项：存在问题但证据不足，需提醒注意的事项；发现问题苗头尚不构成不合格项，但任其发展有可能造成不合格。3.5纠正措施：发现公司重要管控领域出现稽核结果异常时所采取的

4、补救措施。3.6预防措施：为消除潜在的管理风险所采取的长久有效措施。4.职责：4.1ISO专员：负责制定和稽核质量管理体系运行考核规定的执行。4.2管理者代表：负责审核并监督质量管理体系运行考核规定的执行。4.3总经理：负责批准质量管理体系运行考核规定.4.4各部门：负责执行质量管理体系运行考核规定中的要求。5.工作内容：5.1考核原则：5.1.1遵循公平、公正、公开原则。5.1.2考核对象为ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。5.1.3部门负责人是本部门ISO9001工作的第一责任人。5.1.4因违反本规定所出现的罚款，首先由部门负责人无条件承担，找出直接责任人的，由责任

5、人承担，否则，仍由部门负责人承担。扣款由财务部从工资中体现。5.2考核时机：5.2.1随机考核：随时到部门对ISO9001运作情况进行稽查、抽查等。5.2.2培训考核：对培训内容的掌握程度进行考核，如体系专题培训、程序文件培训、作业指导某某有限公司体系运行考核规定文件编号：QP-DCC-003版次：A制定日期：2015-04-16页次：6/6沭阳联容电子有限公司生产设备管理程序文件编号：QP-RD-004版次：A0制定日期：2014-10-01页次：1/7书培训等。5.2.3专项考核：按照公司公布的时间所进行的专项考核，如内审、管理评审等。5.3考核方式：具体方式由ISO推行专员

6、根据实际情况灵活采用。包括但不限于以下几种：5.3.1日常稽查；5.3.2专项/专题审核；5.3.3内部审核；5.3.4培训考试等。5.4考核依据：4.4.1经部门确认的不符合项数目；4.4.2考试的分数（60分为及格分，低于60分为不达标）5.5考核处理：5.5.1培训考核：有关ISO9000体系的培训，要求参加的人员必须参加，有安排考试的必须参加考试，考试方式（如闭卷、开卷、岗位跟踪、补考等）由ISO专员根据实际灵活采用，具体考核方式为：5.5.1.1第一次考试未能通过者，给予一次补考机会，仍未能通过者，给予公开通报，并无条件参加第二次补考。5.5.1.2第二次补考仍未能通过

7、者，将给予罚款处理：主管级100元、主管级以下20元。并无条件参加再培训直至通过；5.5.1.3参加再培训考试仍未能通过者，将按照5.5.1.2的罚款标准进行双倍处罚。5.5.1.4经通知（书面、电子档）无合理充分的理由（须有证明）3个月累计2次无故不参加指定的培训者，将给予100元罚款。5.5.2日常稽查、专项/专题审核、内部审核：包括随时现场抽查或内部各种形式的稽查、内审，或不符合纠正预防措施报告等所发现的问题。从书面或电子版不符合项整改通知发出后：5.5.2.1按照《纠正措