公司综合管理体系运行管理规定

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1、综合管理体系运行管理规定1.目的为了不断促进综合管理体系管理工作的持续改进与提高，明确综合管理体系的管理方法，规范体系管理工作，特制订本规定。■OR2.适用范木规定适用于公司综合管理体系管理工作的开展与改进的全过程。3.管理职责3.1公司总经理为综合管理体系管理工作的决策者，管理者代表为综合管理体系工作的最高管理者，负责定期向公司总经理汇报体系运行情况。3.2质管办是综合管理体系管理的归口部门，负责公司综合管理体系管理工作的具体运行与开展。3.3各部门按照综合管理体系工作要求开展相关工作。4.管理办法4.1综合管理体系的建设4.1.1综合管理

2、体系的建设以《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》和《职业健康安全管理体系要求》等三个标准为准绳，以质量管理体系的八项基本原则为准则，以“过程方法”为管理的主要手段。4.1.2质管办依照标准的要求，结合公司的运行实际，组织公司各部门确定综合管理体系所需要的相关过程，并根据各过程的特点进行整合划分，形成综合管理体系运行的纲耍。2.1.3质管办根据综合管理体系运行纲要，组织编写公司综合管理体系手册，由管理者代表审核，公司总经理批准后发布实施。4.1・4公司各部门根据综合管理手册的要求，结合各自部门的职责和权限，对职责范围内的相关过程

3、进行策划，组织起草相应过程的程序文件和其他的支持性文件，确保职责范围内过程完整，文件充分无遗漏。4.1.5各部门在执行公司综合管理体系要求的过程中，如发现不适宜的地方，可以向主管部门提出意见和建议，必要时由主管部门依照“PDCA”循环的管理方法进行改进，从而促进综合管理体系的持续改进和提高。4.2综合管理体系的运行4.2.1质管办根据每年公司对体系工作的要求，编制年度体系推进计划，对全年体系工作的开展进行策划，对体系工作的推进进行安排与部署。4.2.2质管办体系管理人员每月对部门的运行情况监督检查，形成刀度体系运行检查通报。4.2.3各部门经

4、理/负责人是本部门综合管理体系第一责任人，负责本部门综合管理体系日常运行、推进和管理工作，根据实际需耍确定本部门的体系推进员并在质管办备案，以便于交流沟通。4.2.4各部门体系推进员协助本部门经理/负责人开展本部门体系运行工作，配合质管办做好综合管理体系推进工作。体系推进员根据本部门的体系运行情况制定推进计划并进行自查，确保部门体系工作的有效开展。4.2.5根据计划，质管办每年至少一次组织对公司的体系运行情况进行内部审核，查找体系运行的不足，确定整改方案并监督实施。4.2.6质管办每年协助管理者代表筹备管理评审会议，对体系的运行情况进行总结，

5、寻求体系改进的机会，使体系管理工作得以持续改进和提高。4.2.7质管办每半年组织对体系管理工作的开展以及各部门的体系推进情况进行评价，征求意见和建议，吸取教训，总结经验，不断提高各部门体系管理工作的管理水平。4.3体系文件的管理：4.3.1综合管理体系文件是和与综合管理体系相关的文件的总称，按照管理层级分为综合管理手册、程序文件、作业指导和记录四类（具体见中科公司《文件控制程序》）。4.3.2管理手册和程序文件的管理按照公司《综合各管理手册》和《文件控制程序》执行，为了避免各过程出现职责交叉或者重复，所有的程序文件须经质管办审核确认后，由主管

6、副总或者管理者代表批准，质管办统一发布实施，并形成公司程序文件清单。4.3.3所有的程序文件和支持性文件应按照公司《体系文件分类与编号管理规定》进行分类编号，没有编号的文件，文件主管部门不得进行发布。4.3.4各部门要对本部门所使用的文件进行分类统计，编制部门文件清单，并传递给质管办进行登记，由质管办根据各部门的文件清单编制公司各层次的文件清单。4.3.5各部门要対木部门起草文件的执行情况进行检查落实，确保文件的要求得到完全的实施。4.3.6各部门要定期对部门的文件进行有效性评价，发现不适用的地方及时进行调整修订，确保文件的有效性。4・4体系

7、考核的管理：4.4.1质管办负责对各部门的体系运行情况给出奖惩考核意见，并对每次的考核结果进行通报。4.4.2凡是在综合管理体系运行过程中出现以下情况的，将给与相应考核：4.4.2.1出现部门不配合综合管理体系推进工作的将视情节轻重每次对责任部门罚款50〜200元。4.4.2.2在日常公司综合管理体系相关的监督检查中，各部门出现与综合管理体系要求不符的，视情节轻重对责任部门罚款20^100元。4.4.2.3在公司组织的综合管理体系运行情况排查、内审、管理评审、二方审核及第三方审核中存在的问题，各责任部门要足够重视，及时进行原因分析、制定相关的

8、纠正措施并按时实施。不能按要求及时完成的，对相关责任部门罚款50^200元，对于没有合理理由而乂不整改的，每次对责任部门罚款100、300元。4.4.2.4各部门体