机物料对标管理实施方案.doc

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1、对标管理实施方案按照公司管理提升活动的统一部署及要求，我部对照公司相关制度，通过内部对标学习，在物资申领、仓储管理等方面对照兄弟单位的标准，全面分析、找差距，现结合部门工作实际，制定出以下实施方案。一、对标管理的目标（一）物资申领方面，重点对采购物资质量、时效、成本管理等方面工作深挖各项指标，规范工作标准及流程，为现场生产提供物资保障。（二）仓储管理方面，重点对物资仓库管理、收发料管理方面工作深挖各项指标，规范工作标准及流程，提升整体物资库存管理水平，为项目建设提供有力保障。6二、对标考核方案序号工

2、作项目对标指标细化指标制度及流程实施步骤目标值考核内容一、物资采购1申领物资质量管理1.物资验收率2.不合格品处理率4.物资验收率5.不合格品处理率1、《物资验收管理制度》物资到货后→通知使用部门进行验收-由物资待验区转为入库，并作好详细记录→详细情况报送有关部门进行登记考核。2、《物资验收管理制度》物资验收入库后，出库时或使用时发现不合格，由项目部组织调查，如属入库验收没发现不合格的由验收人员负责，如属在保质期内由于保管不当而导致不合格的由仓管员负责。1、物资验收→供货单位需提供装箱单、发票、货运

3、单、图纸、随机资料、合格证等→物资到库验收的时限（按工作日计算）→大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕-低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕→一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕→批量进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过十五天；2、仓管员物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容→仓管员检查供方提供的质量证明文件其是否已提供，文件是否齐全→仓管员核对采购入库物资-检查其外包装上是否已按要求贴上物资标签，标签上是否已标明物资编码、名称、数量、规格、生产厂商

4、和生产日期及安全环保注意事项等内容→抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签相符。1、到货验收率达100%2、不合格品处理率达100%1.物资没有经过验收或验收不合格就办理入库，每发现一次罚款50元；全年不发生奖励200元；2.不合格物资及时办理退换货手续，未及时办理的发现一次考核50元。2采购计划时效管理1.采购计划完成率2.采购差错率1.是否按时按质按量完成计划汇总报批2.是否出现违规采购3.采购计划完成率4.采购差错率1、《物资计划管理制度》需求部门经办人→物资部采购员→物资部意见→计划

5、财务部意见→财务总监→总经理→物资部采购员；2、《物资部紧急采购计划》需求部门经办人→需求部门意见→分管副总意见→需求部门经办人→物资部采购员；3、《物资计划管理制度》物资需用计划申报及采购需要审批后的计划单进行采购→1、需求部门经办人需在每月28号前提出下月采购计划→需求部门经理审核→分管副总审核-物资部采购员询价（仓管员核对库存量）并在每月1号上报当月需求物资的采购计划并走流程→物资部门意见→财务部意见→财务总监审核→公司总经理审批；2、紧急采购的管理，首先征得公司分管领导的同意后实施，边采购边

6、完善审批手续。并在下月需求计划中将本月紧急采购物资上报；1、100%按时完成汇总报批2、违规采购发生率为01、每延迟一天或出现错漏一次考核50元；2、严禁违规采购，发生一次考核100元；3、非因客观原因不能按时完成月度采购计划，考核50元；4、按计划采购物资，如出现一次差错，考核50元。6物资计划内容必须完整、准确，即：物资计划中各物资的名称、规格（含规格型号、材质等）、单位、数量、提报人、专业、所属系统设备、需用日期等内容必须齐全，如是对安全、健康、环保和质量影响较大的物资材料必须填好安健环要求。

7、4、《物资计划管理制度》若出现需求计划所列内容如规格型号等不全、不准确而影响采购的，责任由计划申报部门承担。3、物资部应当月采购计划采购物资，需根据材料物资的特性合理选用招标采购、单一来源采购、竞争性谈判、询价采购等方式实施采购，比质比价→物资部实施采购行为时，优先从公司合格供应商目录中挑选供应商→采购当月物资→部分需走合同流程物资采购如在当月无法采购完毕需写明原因。4、采购员收到需用计划后，对规范性、准确性进行审核；对计划有误、规格型号等重要参数不清、名称不规范或已停产的物资，及时退回填报部门；采

8、购中发现已更新换代或与厂家型号不符的，采购员应及时电话通知责任部门再次确认计划。如计划填报部门经确认需改采购新物资，则应重新填报物资需用计划，采购周期从再提交计划审批完毕时间开始重新计算。3、采购计划完成率达100%4、采购差错率为03采购成本管理1.采购成本降低率1.是否按“统一管理、公开透明、内控健全”的原则货比三家进行采购2.是否节约采购费用1.《基建期物资采购管理标准（试行）》物资需用计划的提报→审批→根据各部门预算金额控制采购成本→采购物资→货比三家→比选流