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1、ABC公司投资概要——来自“食用菌之都”的银耳福建省古田县被喻为中国“食用菌之都”，以其独特的地理位置，绿色的生态环境，悠久的种植历史以及大量经验丰富的菇农成为中国最适合且不可复制的食用菌生长地；而古田银耳是食用菌家族中生产规模最大、发展前景最好的品种之一，其产量占到了全国产量的90%左右，已获地理标志产品公司概要：ABC公司成立于2005年11月，主要经营银耳的研发、种植、生产和销售公司是第一个也是唯一一个从事组织化银耳生产超过20,000吨的企业，并且是新鲜银耳和速冻银耳的唯一大规模、组织化供应商产品
2、包括干银耳(主要产品，占70%左右)、速冻银耳和新鲜银耳目前主要作为原材料供应商，客户包括地方性经销商和全国性超商（包括中粮、华润、永辉），同时也在发展直销渠道和自有品牌（已在中粮我买网上销售）公司现有5个生产基地，3663间菇房，占地面积约14.4万平方米（约216亩）财务数据：(单位：201120122013201420152016万元人民币）（审计数）（审计数）（实际数）（预测数）（预测数）（预测数）营业收入24,85730,44234,05844,93768,772108,112银耳23,40430
3、,30334,05840,53946,42154,114菇类系列---4,39822,35153,998其他1,453139----年增长率%22%12%32%53%57%毛利11,27615,33416,64420,95125,23732,852毛利率%45%50%49%47%37%30%净利润9,79313,20413,64418,14620,26522,393净利润率%39%43%40%40%29%21%＊注：公司于2014年底，根据客户需求，利用已有渠道、从农户购入，推出自有品牌的菇类系列（包括香菇、猴
4、头菇、竹荪、草菇等），因此2015和2016年预测利润率有所下调投资亮点：快速增长的消费需求，广阔的行业发展前景和效益空间：食用菌以其高营养价值正成为国际性的绿色健康食品，“一荤一素一菇”的健康饮食理念正引导大众消费趋势，发展食用菌契合现代消费升级的要求食用菌正成为农业种植和膳食结构的主角：中国食用菌行业规模巨大，生产量和产值增长迅速，政府的支持和重视也日益增加，是实现循环经济、可持续发展的重要渠道，也是促进农业增效、帮助农民增收的有效途径公司具有显著的市场竞争优势：公司一直以来着力于银耳种植和生产，实现
5、工业化和规模经济，对产业链上游具有很大的控制力，银耳产量约占整个银耳产区的15%，未来两年将达到40%ABC公司投资概要——来自“食用菌之都”的银耳公司具有极强的盈利能力和增长潜力：2013年的毛利率和净利率分别达49%和40%；未来三年销售额及净利润的年复合增长率预计分别为55%和11%产品和业务优势：−生产的银耳是全球唯一获得“绿色食品认证”的产品，不含农残超标物，不使用任何有害物−公司拥有充足的订单和采购意向以保证未来业务的高速成长−和当地政府及农户建立了长期稳定的合作关系，从而确保原材料的供应−公司
6、具有覆盖全国的广阔销售网络，稳定的客户群，产销比列基本维持在100%未来发展优势：−进一步巩固银耳生产加工行业的领先主导地位，发展新鲜和速冻银耳，并开展银耳精深加工项目建设，提升产品附加值−大力推广菌菇系列产品（已完成前期准备和接受订单，2014年底开始销售），打造自有品牌，扩大市场份额，延伸和整合产业链−致力于加速建设完善的物流、销售渠道，致力于做大做强这块极具中国特色的产业−从以经销商为主的模式向直销渠道渗透，并着手筹划建立电商渠道，实现传统种植业向新型农业企业的转型升级融资计划：2015年计划融资总额
7、：3.5亿元人民币计划资金用途（单位：万元人民币）2015年2016年基地扩张1000间及营运资金1,0001,000改造全部外租基地500500流动资金8,00010,000渠道、品牌建设2,0006,000粗精加工项目14,00021,000收购并改造烘干厂5,00010,000合计30,50048,500更多信息，请联系：施蓓蓓经理德石资本上海浦东新区世纪大道1501号SOHO世纪广场1001室办公室：(8621)60898289手机：13918747322gemmas@lynx-financial.co
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