质量记录管理程序a.doc

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1、公司標誌YAUHINGELECTRICALSTEEL&CORESLTD東莞大朗祐興鐵芯五金電器廠文件編號YH-GM-P-003文件版本號01質量記錄管理程序頁碼第2頁共2頁YAUHING生效日期1.目的對質量記錄進行有效的管理，提供產品質量符合規定要求和質量体系有效運行的証據。2.範圍適用於質量体系所有相關的記錄控制。(含外包加工商、供應商、客戶之記錄)3.權責3.1ISO文控中心負責組織所有質量記錄的管理工作。3.2各部門負責本部門質量記錄的正確適用，并按規定保管有關質量記錄。4.定義無5.作業內容5.1質量記錄管

2、理流程圖(見附件一)。5.2各部門制定文件時，應考慮体系運作及產品符合性証實需要，可產生相應之記錄表單，如有修改，亦依照《文件與資料管理程序》進行管理。5.3填寫要求：5.3.1記錄應如實反映具体執行狀況，不可弄虛作假；5.3.2記錄如填寫有誤，不可使用塗改液進行更改，應以“＝”劃除原有內容，後清晰填入新內容，并於旁邊注明更正人、日期。5.4保管規定：5.4.1各部門產生之記錄，應定期歸檔，并於文件夾邊緣標識種類、識別方法；5.4.2有編號要求之記錄，各部門應注明記錄之編號；5.4.3保存地點應干燥、防虫、防鼠,以防

3、損壞；5.4.4ISO文控中心制定<質量記錄管理清單>，規定保存部門、保存年限、標識分類方法、編號方法，依《文件與資料管理程序》之規定分發各部門執行。5.5借閱規定：5.5.1公司內部人員及合同許可情況下之客戶均可調閱相關記錄；5.5.2需借閱記錄，均須填制<質量記錄借閱申請單>，如屬內部借閱，須經保管責任部門主管核準；客戶借閱時，由發貨部填制<質量記錄借閱申請單>，報副總經理核準，其中均應規定借閱期限；5.5.3歸還記錄時，保管人員應核實記錄之完整性，并於<質量記錄借閱申請單>中注明歸還情況。5.6保存和銷毀5.6

4、.1各責權部門，依<質量記錄管理清單>之規定予以妥善保存記錄，不得遺失、損壞；5.6.2過期之質量記錄，各部門在主管核查後，可予以銷毀，如需回收利用，則須依《文件與資料管理程序》之規定加蓋“作廢文件”章，方可再行使用。5.7於內部品質審核時，應審核各部門記錄保存之執行情況，如因保存方法不當而引起記錄無法充分証實体系運作時，公司標誌YAUHINGELECTRICALSTEEL&CORESLTD東莞大朗祐興鐵芯五金電器廠文件編號YH-GM-P-003文件版本號01質量記錄管理程序頁碼第2頁共2頁YAUHING生效日期可由

5、ISO文控中心修正<質量記錄管理清單>，以改善方法。1.相關文件6.1文件與資料管理程序6.2內部品質審核管理程序2.使用表單7.1質量記錄管理清單7.2質量記錄借閱申請單3.附件8.1質量記錄管理流程圖依規定保存修正保存規定記錄文件之更改過期銷毀規定記錄借閱方法規定記錄保管方法規定記錄填寫要求規定記錄格式/需求附件一:質量記錄管理流程圖