04质量记录管理程序

《04质量记录管理程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、质量记录管理程序1目的对本公司质量记录进行控制和管理，为证明产品质量符合规定的要求和为质量管理体系有效运行提供证据。2适用范围本程序适用于质量管理体系运行屮涉及到的质量记录及体系运行要求的记录，其他记录可参照执行。3职责3.1质量记录的管理执行“统一管理、分工负责”的原则。3.2企管与质量部负责对质量记录的规范化统一管理。3.3各部、处、室负责木部门质量活动中质量记录的编制、修订、发放、归档、保管等管理工作。4工作程序4.1质量记录管理4.1.1质量记录分为二类：标准格式质量记录，无规定格式质量记录。4.1.2标准格式的质量记录由使用部门负责编制，报企管与质量部进行

2、编号，纳入《质量记录目录》并在其中规定记录的主管部门和保管期限。标准格式的质量记录的修订亦按本条规定执行。4.1.3需印制质量记录时，由使用部门填写《原始记录表格印刷申请表》，主管部长批准，企管与质量部按《记录样本》审核标准格式。4.1.4综合管理部负责印制质量记录，各部门按需领用、保管。4.1.5无规定格式质量记录由各部、处、室参考4.1.3条4.1.4条和4.2条的规定进行编制、印刷、管理，不纳入《记录样本》。4.2质量记录编制要求4.2.1根据部门职责、工作流程和质量体系运行要求，各部、处、室编制需要的质量记录。4.2.2质量记录应确定记录的名称、格式、项目、

3、填写F1期、填写人员。4.2.3质量记录应能提供产品实现过程中木部门相关工作的完整质量证据，清楚证实产品和相关过程满足规定要求的程度。4.3质量记录填写要求4.3.1严格按记录项目内容填写记录中的相关项，冇数据要求的必须填写实际数据,并按要求签署姓名或加盖专用章及填写完整日期；4.3.2记录的填写耍字迹清晰，数据准确，内容完整，不准使用铅笔。4.3.3记录如填写错误不得涂改，在该记录未传递前可用“一一”划改，重新填上正确内容，并出更改人签署姓名和FI期；在该记录已传递后发现记录错误，应报告主管领导，说明原因，重新填写记录，书面通知有关部门，用更改后的记录换回原记录。

4、4.4记录的收集、传递、整理、归档4.4.1按《质量手册》中“质量管理体系过程职责分配表”的规定，各部、处、室各口收集本部门负责的质量活动过程中涉及的质量记录，并按工作程序将记录传递到相关部门，各部、处、室按记录类别、时间段进行整理备查。4.4.2齐部、处、室负责将质量记录按期归档。归档的质量记录可按卷、册、盒、袋组成保管单元，在目录上标明名称、序号、时间段等。4.5记录的查阅4.5.1公司领导和本部门领导冇权随时查阅质量记录。4.5.2非本部门领导和一般职能人员需查阅质量记录时，应征得主管部门负责人的许可。4.5.3顾客需要查阅质量记录时，须经管理者代表批准后方可

5、查阅。4.5.4外单位人员一般不能查阅质量记录。4.6复制有关质量记录需经该记录主管部门领导同意。4.7记录的保管保存4.7.1质量记录应妥善保管，严防丢失。4.7.2保存质量记录应做到“三防”，即防火、防潮、防腐。4.7.3质量记录的主管部门领导每半年检杳一次质量记录的保管情况。4.7.4质量记录保存期限见《质量记录目录》。4.7.5当顾客对质量记录保存期提出耍求时，可协商确定并做适当调整。4.8归档记录的销毁各部、处、室每年整理超过保存期限的质量记录，由该部门报告公司主管副总经理批准后销毁。5相关文件《关于记录编号的规定》6质量记录《质量记录口录》《记录样木》7

6、附则7.1本程序第一次修改，自生效Z日起执行，第0版作废收回。7.2本程序由主管部门负责解释。