质量记录管理程序.doc

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1、无锡忻润汽车安全系统有限公司文件封面　文件名称质量记录管理程序NO6　　　　　　文件编号:QP4202　　　批准审核编制　　　　　　　　　　版次修订内容修订重点修订日期A1新设2011.4.212of12无锡忻润汽车安全系统有限公司条文4.2标题质量记录管理程序版次A1编号QP42021.目的对质量记录进行控制和管理,以保证提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。2.适用范围适用于本公司质量体系运行和产品质量形成全过程的各种记录、图表、报告等所有的记录,包括来自供方及客户提供产品的质量记录。3.参考

2、依据ISO/TS16949：2009第：4.2.4。4.定义无5.职责与权限各职责单位按要求进行记录、收集、保管及销毁工作。6.作业内容6.1质量记录管理作业流程(附件一)6.2需管制的质量记录的文件名称、记录单位、收集、保管单位及销毁单位详见质量记录保存年限一览表（附录二）。6.3外来文件接收后，经接收单位填写“外来文件登记表”(1)后转保存单位，按内部作业进行。6.4质量记录的填写要求6.4.1质量记录的填写应使用钢笔、水笔、或圆珠笔,不可使用铅笔。6.4.2质量记录的填写者要签名，并注明日期，作成后交由

3、部门主管审核。6.4.3质量记录的填写内容确实，完整，字迹清晰，清洁，能准确的识别。6.4.4质量记录不允许涂改,如因笔误需要修改记录内容时可采用划改的方式更正，但要签名或盖章，并写明日期。6.5质量记录的收集/保管及销毁说明6.5.1按（附件二）规定相关权责单位对记录进行收集，每月对相关记录进行归档保存，归文件单位可以根据实际状况，按产品别或日期自行进行归档，归档后应在每月的数据上给以明确的注记，并作成“质量记录管理清单”(2)，以方便查阅。6.5.2质量记录的保存应满足防潮、防蛀、防鼠等条件。12of12

4、6.5.3质量记录的保存期限(见附录二)至少要满足法规和客户要求，上表中所列期限为最短期限,个别质量记录如有必要可增加保存期限。保管单位对到期后的数据进行销毁处理，并记录于“质量记录管理清单”。1.相关文件7.1《文件与数据控制程序》QP42017.2《图面技术文件管理细则》QW42032.相关表单8.1外来文件登记表QP4201081（009-1）8.2质量记录管理清单QP4202011（019-1）12of12无锡忻润汽车安全系统有限公司附件一条文4.2标题质量记录管理程序版次A1编号QP4202输入流程

5、图相关单位说明输出记录/收集质量记录管理清单质量记录管理清单记录/收集分类保存销毁记录保管单位记录保管单位记录保管单位内部与外来记录明示保管单位保存年限以寻找方便为原则避免文件遗失或受损逾保持年限由保管单位自行销毁作废质量记录管理清单质量记录管理清单质量记录管理清单12of12附件二：序号文件名称记录单位收集、保存单位收集/保存时机分发单位销毁单位保存期限备注QP4201011制订、修订、废止申请单需求单位文管组程序发放后程序需发放单位文管组程序使用结束　QP4201041质量体系有效文件清单文管组文管组程序

6、发放后全公司文管组程序使用结束　QP4201051文件分发回收签收纪录表文管组文管组文件发放后文件发放单位文管组程序使用结束　QP4201061数据回收销毁记录表销毁单位销毁单位资料销毁后　　长期保存　QP4201071文件需求补发申请单需求单位文件发放单位文件发放后　文件发放单位B　QP4201081外来文件登记表接收单位接收单位文件接收后　接收单位A　QW4201011标准条文与程序文件对照表文管组文管组程序发放后全公司文管组程序使用结束　QW4202011技术数据发布暨联络单发放单位发放单位文件发放

7、后需求单位需求单位A　QW4203011请购验收单需求单位财务采购完成后　　长期保存　QW4203021工作联络单需求单位需求单位对应单位签核后对应单位需求单位B　QP4202011质量记录管理清单需求单位需求单位记录登陆后　需求单位长期保存　QP5401011年度质量目标品规品规目标核准后全公司品规3年　QP5401021客户满意度调查和趋势分析统计市场市场统计核准后责任单位市场3年　QP5401031年度月质量月报表品规品规TOP会议后总经理，制造，采购品规3年　QP5401041年度月交期月报表生管生管

8、TOP会议后总经理生管、品规生管3年　QP5401051年度月生产力制造制造TOP会议后总经理生管、生管3年　12of12品规QP5401061年度月营业月报表市场市场统计核准后总经理市场3年　QP5401071部门年度目标计划书各部门各部门每年1月底责任单位各部门3年　QP5601031改善对策汇总B表需求单位需求单位核准后责任单位需求单位A　QP5602011质量成本统计表(内部失败成本)检验财