湘潭市饮食服务行业管理办公室2015年部门预算和三公经.doc

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1、湘潭市饮食服务行业管理办公室2015年部门预算和“三公”经费预算说明　　一、部门职能职责本部门主要职责是：1、贯彻执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规；2、研究和拟定行业中长期发展规划的年度计划并引导实施；3、负责拟定下属三家企业改制方案，解决改制中出现的问题；4、做好行办扶危解困，维护稳定等工作；5、负责收集和发布行业经济信息和市场信息、指导行业产业结构调整；6、负责行办机关离退休人员的管理。　　二、部门收支概况　　2015年部门预算编报范围包括行办机关。收入包括公共预算；支出既包括保障行办机关基本运行的经费，也包括组织工作经费、改制工作

2、经费等业务性商品和服务支出。　　（一）收入预算，2015年年初预算数176.7万元，其中，财政预算全额拨款176.7万元；财政预算定额补助/万元；纳入预算管理的非税收入拨款/万元；财政专户管理的非税收入拨款/万元；上年结转/万元。　　（二）支出预算，2015年年初预算数176.7万元，其中，基本支出140.7万元；项目支出36万元。　　具体安排如下：　　1．基本支出：2015年年初预算数为140.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。　　2．项目

3、支出：2015年年初预算数为36万元，其中：办公场地租赁费8万元，企业改制维稳经费10万元，企业离退休人员公务医疗及福利费18万元。　　（三）"三公"经费预算：2015年"三公"经费预算数11.1万元（当年财政拨款11.1万元，纳入预算管理的非税收入/万元），其中：公务接待费7.1万元、公务用车购置及运行费4万元、因公出国（境）费/万元。"三公"经费预算数增减变动说明：2014年"三公"经费预算数为11.1万元，2015年"三公"经费未发生变化。湘潭市饮食行办2015年1月25日附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1）部门财政拨款收支总表

4、单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款　176.7一、本年支出　176.7经费拨款　176.7（一）一般公共服务支出　175.7纳入一般公共预算管理的非税收入拨款　（二）国防支出　二、政府性基金收入　（三）公共安全支出　　　（四）教育支出　　　（五）科学技术支出　　　（六）文化体育与传媒支出　　　（七）社会保障和就业支出　　　（八）医疗卫生与计划生育支出　1　　（九）节能环保支出　　　（十）城乡社区支出　　　（十一）农林水支出　　　（十二）交通运输支出　　　（十三）资源勘探信息等支出　　　（十四）商业服务业等支出　　　（十五）金融支

5、出　　　（十六）国土海洋气象等支出　　　（十七）住房保障支出　　　（十八）粮油物资储备支出　　　（十九）其他支出　二、结转下年收入总计　176.7支出总计　176.7附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2）一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项　2011301　行政运行175.7175.7　2100502　事业单位医疗11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　176.7

6、176.7　　附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3）一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款　2011301　行政运行　175.7　14035.7　　2100502　事业单位医疗1　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　176.7　14135.7　附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表4）一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元上年预算数本年预算数合

7、计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费　11.1　　　　4　7.1　11.1　　　　4　7.1附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表5）政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计0　　　附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表6）部门收支总表单位：万元收入支出

8、项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款　176.7一、本年支出　176.7经费拨款　176.