湘潭市饮食服务行业管理办公室

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1、湘潭市饮食服务行业管理办公室2016年部门预算和“三公”经费预算说明　　一、部门职能职责1、贯彻执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规；2、研究和拟定行业中长期发展规划的年度计划并引导实施；3、负责拟定下属三家企业改制方案，解决改制中出现的问题；4、做好行办扶危解困，维护稳定等工作；5、负责收集和发布行业经济信息和市场信息、指导行业产业结构调整；6、负责行办机关离退休人员的管理。二、机构设置情况经市机构编制委员会办公室审核，我单位为参照公务员管理的正处级事业单位，事业编制数7人，在职人数7人，退休人数12人，公务用车编制数1辆，保有数1辆。内设科室3个，

2、分别为办公室、政工科、综合科。三、部门收支概况　　2016年部门预算编报范围包括行办机关。收入包括公共预算；支出既包括保障行办机关基本运行的经费，也包括改制工作经费等业务性支出。（一）收入预算，2016年年初预算数198.3万元，为财政预算全额拨款。（二）支出预算，2016年年初预算支出198.30万元，其中，基本支出162.30万元；业务性专项支出36万元。　　具体安排如下：　　1．基本支出：2016年年初预算数为162.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出及其他个人和家庭补助支出等人员经费145.27万元

3、以及日常公用经费支出17.03万元。　　2．业务性专项：2016年年初预算数为36万元，其中：办公场地租赁费8万元，企业改制维稳经费10万元，企业离退休人员公务医疗及福利费18万元。（三）"三公"经费预计11.1万元，其中：公务接待费7.1万元，公务用车购置及运行费4万元，无车辆购置预算和因公出国（境）费用预算。2015年"三公"经费预算数为11.1万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费7.1万元，2016年"三公"经费预算未发生变化。（四）机关运行经费17.03万元，其中：办公费5.16万元，印刷费0.42万元，水电费0.70万元，邮电费0.28万元，差旅费

4、1.54万元，维护费0.42万元，会议费0.84万元，培训费0.35万元，公务接待费1.05万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品服务支出0.49万元。（五）本单位本年度无政府采购预算。 （表1）部门财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款　198.3一、本年支出　198.3经费拨款　198.3（一）一般公共服务支出　198.3纳入一般公共预算管理的非税收入拨款　（二）国防支出　二、政府性基金收入　（三）公共安全支出　　　（四）教育支出　　　（五）科学技术支出　　　（六）文化体育与传媒支出　　　（七）社会保障和就业支出　　　（八

5、）医疗卫生与计划生育支出　　　（九）节能环保支出　　　（十）城乡社区支出　　　（十一）农林水支出　　　（十二）交通运输支出　　　（十三）资源勘探信息等支出　　　（十四）商业服务业等支出　　　（十五）金融支出　　　（十六）国土海洋气象等支出　　　（十七）住房保障支出　　　（十八）粮油物资储备支出　　　（十九）其他支出　二、结转下年收入总计　198.3支出总计198.3　（表2）一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项　2011301　行政运行　198.3　162.3　36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计198.3162.336（表3）一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款30101基本工资29.429.430102地区津补贴18.7218.7230103奖金7.497.4930104社会保障缴费5.295.2930199其他津补贴0.260.26　30201办公费　5.16　　　5.16　30202　印刷费　0.42　0.42　　30205　水电费0.7　　　0.7　30207邮电费　0.28　　

7、0.28　　30211差旅费　1.54　　1.54　30213　维修（护）费　　0.42　0.42　　30215会议费　0.84　　　0.8430216培训费　0.35　0.35　30217公务接待费1.05　　　1.0530228工会经费0.58　　　0.5830229　　福利费1.2　　　1.230231　公务用车运行维护费　　4　　430299其他商品服务支出0.49　0.4930302退休费51.4851.4830399离退休人员春节慰问费2.172.1730311住房公积金6.986.9830399其他对个人和家庭补助23.4823.48合计162.31

8、45.27