2015年湘潭市建筑行业管理办公室决算

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1、2015年湘潭市建筑行业管理办公室决算和“三公经费”决算编制说明一、部门职责及机构设置情况1、部门职责制定行业规划和行业政策，负责行业企业改革改制工作。承担建筑企业、建筑制品企业资质管理；负责行业综合统计报表工作，负责制定行业科技发展规划、计划和技术经济政策。根据国家政策的精神，行办的职能已合并于湘潭市住房和城乡建设局，在这期间，负责与单位的老干部沟通，传达上级领导的精神，做好单位的平稳过渡工作。2、机构设施情况湘潭市建筑行业管理办公室下设综合科、离退休人员管理科、企业管理科、市场管理科，编制14人，实际在职6人，离退休人员38人，其中离休干部4人。二、201

2、5年度部门决算表《2015年部门收支决算总表》、《2015年部门收入决算表》、《2015年部门支出决算表》、《2015年部门财政拨款收支决算总表》、《2015年一般公共预算财政拨款支出决算表》、《2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表》、《2015年15一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》，其中《2015年政府性基金预算财政拨款收支决算表》无数据（公开表格附后）。三、预算执行情况分析（一）介绍部门决算的基本情况。1、年度收支决算情况。本年度收入4

3、07.93万元（财政拨款收入329.11万元，其他收入78.82万元，）上年结转1.23万元，总计409.16万元。本年度支出395.06万元（医疗卫生与计划生育支出4万元，资源勘探信息等支出391.06万元），结余分配0.07万元，年末结转和结余14.03万元，总计409.16万元。2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出316.31万元，其中人员经费294.93万元，公用经费21.38万元；②项目支出0万元。3、年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出8.99万元，其中公务接待费1.93万元，控制数为2万元，其中：国内公务接待20批次，共接

4、待387人，节约0.07万元，节支率3.5%；2015年公务用车保有量2台，公务用车运行维护费7.06万元，控制数为8万元，节约0.94万元，节支率11.75%。按照中央、省委和市委“899”规定要求，我单位2015年在保证机关正常运行的基础上，严格控制了“三公”经费的各项支出，全年“三公”经费实际支出略少于年初预算。4、年度机关运行经费决算情况。15本年度机关运行经费为21.38万元，包括办公费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。5、年度政府采购支出决算情况。本年度没有购

5、置办公设备等固定资产，公务用车的保险及日常维修和加油均通过政府采购平台或政府采购定点单位进行。6、政府性基金决算支出：2015年支出决算数为0（二）部门决算分析。2015年财政拨款预算收入266.95万元，财政拨款决算收入329.11万元，差额62.16万元，主要是由于工资调整以及离休干部医疗保障费增加引起的。（三）提出改进措施。下一年度本单位严格按照部门预算执行，严格按照《关于市直机关单位厉行节约压减行政性经费支出的暂行规定》（潭政办发〔2013〕59号）抓好政策落实，建立厉行节约的长效机制，在预算资金收入内控制预算支出，确保年度收支平衡。15部门收支决算总

6、表（2015）填报单位：湘潭市建筑行业管理办公室单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入1329.11　一、一般公共服务支出37　　　其中：政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出38　二、上级补助收入3　三、国防支出39　三、事业收入4　四、公共安全支出40　四、经营收入5　五、教育支出41　五、附属单位上缴收入6　六、科学技术支出42　六、其他收入778.82　七、文化体育与传媒支出43　　8　八、社会保障和就业支出44　　9　九、医疗卫生与计划生育支出454　　10　十、节能环保支出46　　11　十一、城乡社区支出47　

7、　12　十二、农林水支出48　　13　十三、交通运输支出49　　14　十四、资源勘探信息等支出50391.06　15　十五、商业服务业等支出51　　16　十六、金融支出52　　17　十七、援助其他地区支出53　　18　十八、国土海洋气象等支出54　　19　十九、住房保障支出55　　20　二十、粮油物资储备支出56　　21　二十一、其他支出57　　22　二十二、债务还本支出58　　23　二十三、债务付息支出59　本年收入合计24407.93　本年支出合计60395.06　15用事业基金弥补收支差额25　结余分配610.07　年初结转和结余261.23　交纳所得税

8、62　基本支出结转271.23　提取职