湘潭市勤工俭学办公室2015年度部门决算填报说明

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1、湘潭市勤工俭学办公室2015年度部门决算填报说明 一、部门职责及机构设置情况湘潭市勤工俭学办公室是湘潭市教育局的二级机构，主要承担学校食堂管理、中小学勤工俭学基地建设、义务教育学校校方责任险、校办工厂管理改制、全市中小学校服管理等职责。事业单位编制15人，现有在岗在职职工（参照公务员管理）14人，退休职工14人，共计28人。现有公务用车一辆。（一）部门机构情况说明  2015  年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1   个，比上年增减 0   个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、按单位基本性

2、质　　　  行政单位　　　  事业单位　1　0　  其他　　　二、按执行会计制度　　　  行政单位　　　事业单位（含行业）　1　0　  民间非营利组织　　　  企业　　　三、按单位预算级次　　　  一级预算单位　1　　  二级预算单位　　　  三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明  2015  年度，本部门决算汇编户数共  1  个，比上年增减   0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、单户表　1　0　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、

3、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　 二、部门决算情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入214.45万元，财政部门拨款对账单214.45万元，差额  0  万元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，财政部门拨款对账单   0 万元，差额  0  万元。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户3.47万元，财政部门财政专户缴款对账单3.47 万元，差额 0万元。（2）单位本年度财政专户管理资金收入 

4、0 万元，财政部门财政专户拨款对账单  0  万元，差额 0 万元。2、年度收支决算情况（详见附表1.2.3）本年度总收入为214.53万元，（其中：财政拨款收入214.45万元，其他收入0.08万元）；本年度总支出251.66万元，均为基本支出（其中：工资福利支出135.22万元，商品和服务支出24.38万元，对个人和家庭补助支出91.88万元，其他资本性支出0.18万元）。3、年度一般公共预算财政拨款支出情况（详见附表9） 本年度一般公共预算财政拨款收入214.45万元，一般公共财政预算拨款支出为247.28万元，均为基本支出。基本

5、支出具体情况为：工资福利支出135.22万元；对个人和家庭补助支出87.5万元，商品服务支出24.38万元，其他资本性支出0.18万元。4、年度“三公”经费决算情况2015年“三公”经费情况为：“三公”经费决算总支出为36758.29元，其中公务接待费年初控制数1.6万元，决算实际金额为408元，比年初控制数减少15592元，节约率为97.5%,较上年支出10189元减少9781元；公务用车运行维护费年初控制数为40000元，决算实际支出数为36350.29元,较上年减少3649.71元,“三公”经费减少的原因是单位严格预算执行要求，厉

6、行节约，严格控制支出，本年度公务接待1次,接待人员10人。年末公车存量为1（详见附表7）5、年度机关运行经费决算情况2015年度，我单位机关运行经费决算情况如下：办公费1.27万元，手续费0.004万元，邮电费0.13万元，物业管理费4.94万元，差旅费0.43万元，维修维护费0.08万元，公务接待费0.04万元，委托业务费5.93万元，工会经费1.28万元，福利费4.61万元，公务用车运行维护费3.64万元，其他商品和服务支出2.03万元，办公设备采购0.18万元，全年单位运行经费共计24.56万元。6、年度政府采购支出决算情况本年度

7、无政府采购支出。三、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入831.95元中为利息收入。2．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”23800元为临时人员工资。3．“资产负债简表”中行政事业单位其他应收款1224266.09元,其中单位往来1214172.02元,个人往来10094.07元。其他应付款1306563.59元,其中单位往来1306063.59元,个人往来500元。其他应付款较上年减少的原因主要是退还了校服质量保证金30万元。4．其他需要说明的问题。年初预算收入金额156.44万元，决算数为214.53万元，差

8、异额为58.09万元，收入差异率72.94%，原因是预算调整增加了提高行政事业单位人员收入款19.88万元、2014年绩效考核奖金20.16万元、2015年绩效工资普调19.6万元。附：2015年部门决算及