湘潭市勤工俭学办公室2016年部门预算 及三公经费预算.doc

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1、湘潭市勤工俭学办公室2016年部门预算及“三公”经费预算说明一、部门职责及机构设置情况湘潭市勤工俭学办公室是湘潭市教育局的二级机构，主要承担学校食堂管理、中小学勤工俭学基地建设、义务教育学校校方责任险、校办工厂管理改制、全市中小学校服管理等职责。事业单位编制15人，现有在岗在职职工（参照公务员管理）14人，退休职工14人，共计28人。2016年度工作目标:1、制定全市学校勤工俭学规划，组织指导学校勤工俭学工作等。2、按照《关于进一步加强和改进新时期农村勤工俭学的指导意见》（湘教发[2012]88号）要求，指导学校以全面实施素质教育为中心，将勤工俭学实践活动与

2、劳动技术课、综合实践课等相关课程融合起来，并将勤工俭学实践活动纳入学校教学计划。3、乡村学校少年宫的建设管理。4、校方责任保险工作。5、学校生活后勤服务工作的指导和管理。配合做好中小学学生食堂管理、校园商店管理、中小学学生校服管理等工作。6、其他工作。主要是指导和协调做好市直学校校办工厂改制；7、规划和推进我市中小学生综合实践基地的建设二、单位收支概况　　2016年部门预算包括基本支出预算和项目支出预算，基本支出预算包括人员支出预算和商品服务支出预算。　　（一）收入预算，2016年年初预算数230.38万元，其中，财政预算全额预算拨款230.38万元；　　（

3、二）支出预算，2016年年初预算数230.38万元，其中，基本支出211.62万元；业务性项目支出18.76万元。　具体安排如下：1．基本支出：2015年年初预算数为211.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出，其中人员经费190.01万元,公用经费21.16万元。　　2．项目支出：2016年年初预算数为18.76万元。为义务教育阶段校方责任险10万元及中小学示范性实践基地建设8.76万元。　　（三）"三公"经费预算：2016年"三公"经费预算数5.

4、4万元（公务接待费1.4万元，公务用车运行维护费4万元），在日常公用经费预算拨款中开支。现有公务用车一辆。"三公"经费预算数增减变动说明：2015年"三公"经费预算数为5.4万元，2016年"三公"经费预算数为5.4万元，维持不变。（四）本年度无政府采购项目预算附：2016年部门预算及“三公”经费预算公开表附件：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1）部门财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款230.38一、本年支出230.38经费拨款230.38（一）一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非税收入拨款　（二）国防支

5、出二、政府性基金收入　（三）公共安全支出　　（四）教育支出230.38　　（五）科学技术支出　　　（六）文化体育与传媒支出　　　（七）社会保障和就业支出　　　（八）医疗卫生与计划生育支出　　　（九）节能环保支出　　　（十）城乡社区支出　　　（十一）农林水支出　　　（十二）交通运输支出　　　（十三）资源勘探信息等支出　　　（十四）商业服务业等支出　　　（十五）金融支出　　　（十六）国土海洋气象等支出　　　（十七）住房保障支出　　　（十八）粮油物资储备支出　　　（十九）其他支出　二、结转下年收入总计　230.38支出总计　230.38附件：部门预算和“三公”经

6、费预算公开参考表格（表2）一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项2050199其他教育管理事务支出230.38211.6218.76合计230.38211.6218.76附件：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3）一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款30101基本工资　53.6453.6430107绩效工资　34.5634.5630104社会保障缴费9.069.0630199其他工资福利支出14.5514.5530201办公费5.245.2430

7、202印刷费0.70.730205水电费1.41.430207邮电费0.560.5630211差旅费2.242.2430213维修（护）费0.70.730215会议费0.70.730216培训费0.70.730217公务接待费1.41.430228工会经费1.061.0630229福利费2.212.2130231公务用车运行维护费4430299其他商品和服务支出0.70.730302退休费　62.5262.5230311　住房公积金2.682.6830399其他对个人和家庭补助支出1313合计211.62190.0121.61附件：部门预算和“三公”经费预算

8、公开参考表格（表4）一般公共预算“三公”经费支出表单