能源科技有限公司内部质量控制

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1、目录公司方针、目标及职责GL-0012各级岗位人员职责及任GL-0027质量管理考核办法GL-00313现场文明生产制度GL-00417设备维护保养管理办法GL-00518废蓄电池拆解作业指导书GL-00619还原铅粗炼作业指导书GL-00721精炼作业指导书GL-00823合金铅生产作业指导书GL-00925精炼铅检验作业指导书GL-01027铅合金检验作业指导书GL-01128直读光谱样品制备作业指导书GL-01230直读光谱分析作业指导书GL-01331样品管理制度GL-01433化验内部检查制度GL-01534进厂原料、中间物料、

2、出厂产品管理流程GL-01635铅合金代号、批号编写原则GL-01739仓库管理制度GL-01840顾客意见/投诉处理规定GL-0194242太和县大华能源科技有限公司GL-001公司方针、目标及职责（汇编）编制：质环部审核：批准：受控状态：分发号：批准日期：2014年01月08日42一、公司方针、公司质量目标方针目标精细过程管理，持续改进造顾客满意产品；全程防治环境污染，全力改进环境绩效；严格执行法律法规要求，保障员工健康安全。A）产品一次验收合格率98%以上；B）顾客满意度90.5%，每年递增1%。二、各部门部质量目标事业部质量目标生

3、产部1、还原铅出铅率≥60%；2、合金铅一次验收合格率大于98%以上。3、保障服务满足内部顾客需要。经营部1、供销合同执行率100%；2、原料、产品结算准确率100%；3、顾客满意度90.5%，每年递增1%；4、主要原辅料采购满足生产需要。企管部1、文件登记传达率100%；2、教育培训计划执行率100%；3、后勤服务满足内部顾客需要。质环部1、出厂产品检验合格率100%；2、化验内检合格率≥99%；3、质量体系不符合项整改率100%；财务部1、财务报表准确率100%2、货款回收率≥80%三、各级各类人员质量职责职别质量职责总经理1)全面领

4、导、主持公司工作；2)以顾客为关注焦点，满足顾客要求，确保相关方受益；3)负责贯彻执行国家法律法规；4)制定质量方针、质量目标，批准质量手册；5)策划建立质量管理体系，建立适应的组织机构，明确职责和权限，确保有效的内部沟通；6)为质量管理体系运行和改进提供充分的资源；7)实施质量管理体系的管理评审；8)任命管理者代表。管理者代表1)贯彻执行公司质量方针、质量目标；2）以顾客为关注焦点，建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进；3）组织制定质量管理体系文件，批准程序文件，协调体系覆盖部门间的质量工作；4）促进公司内满足顾客需求意识的形成和提

5、高；5）组织质量管理体系内部审核；6）协助最高管理者进行管理评审；7）及时向最高管理者汇报质量管理体系的业绩和改进意见；428)负责质量管理体系对外有关事宜的联系。副总经理/助理1)贯彻执行公司质量方针、质量目标；2)负责产品实现过程的质量策化和相关资源的配置、调度与管理，确保生产计划的完成；3）负责原材料采购过程的控制和监督管理；4）负责产品实现过程中安全生产、工作环境和环境保护的总体控制。5）负责公司经营、财务的总体控制；6）负责组织销售合同的评审和签订工作；7）负责质量体系的具体运行与检查；8）负责监视和测量设备的总体控制，以确保其

6、必要的准确性；9)负责计划和组织企业员工的质量及业务培训工作；10）负责不合格品的处置，制定相关的纠正和预防措施。经营部1)贯彻执行公司质量方针、质量目标；2)负责市场调研和市场需求信息的反馈；3)做好原材料的采购，保障供应；4)组织产品的合同评审工作；5)按市场和顾客需求，编制生产计划并进行统计和监控；6)负责原料和产品入库、出库、结算相关工作；7)做好售后服务工作，接受顾客意见并及时传递、落实整改和回复。企管部1)贯彻执行公司质量方针、质量目标；2)负责外来行政文件和内部行政文件的管理工作；3)负责组织实施人力资源管理；4）计划和组织

7、企业员工的质量及业务培训工作。质环部1)贯彻执行公司质量方针、质量目标；2)向部门及时传达最高管理者，管理者代表的指令；3)负责质量管理体系文件的归口管理；4)组织实施质量管理体系内部审核；5)协助总经理完成管理评审材料的收集与整理；6)监督、指导和协调各部门的质量活动；7)负责监视和测量装置的管理；8）负责原料、生产过程和产品的质量检验，以及产品的标识和可追溯性管理；9)负责不合格品控制，产品信息的数据分析及有关纠正和预防措施的控制，以持续改进产品质量；10)负责相关记录的印制审核，收集、整理和保存。生产部1)贯彻执行公司质量方针，质量

8、目标；2)按照生产计划组织生产，做好各项生产指标的统计和监控；3）负责生产安全、工作环境、环境保护、文明生产的监督检查及综合管理；4)负责设备设施的使用、维护、保养与管理，确保设备的质量与安全