供应商不合格品处理办法.doc

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1、一、目的：为了有效督促零部件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品对外索赔工作的顺利开展。二、范围：适用于来料检验、制程发现及客户退回的不合格品（即市场三包件）的管理。三、权责单位：1．品质部：负责组织不合格品的最终判定，并督促责任部门或供应商采取纠正预防措施。2．售后部：负责客户退回不合格品的初步判定。3．PMC部：负责与供应商联络和通传，并督促供应商采取纠正预防措施。4．财务部：负责对不合格品的财务核算。四、作业流程：附件一五、作业说明：1．对于来料检验中发现的不合格品，经评审后需特采处理

2、时，应由品质部按照附件二规定在“特采申请单”上注明特采降价比率，对供应商进行索赔处理。1.1对于来料检验中发现的不合格品，经评审后不能特采时,由仓库将不合格品退回供应商。2．对于制程中发现的不合格品，由发现单位填写“不合格品处理通告单”交品质部处理。2.1经判定为不合格品由品质部贴“制程不合格品”黄色标签；按附件二规定签发“质量索赔通知单”对供应商进行索赔处理。3．对于客户退回的不合格品，先由售后服务部进行初步判定统计并填写“奔马公司配件接收明细表”随附带“故障实物卡”交品质部作最终判定，必要时

3、对不合格品填写“质量整改及处理单”。3.1对于经品质部判定不属三包范围或非本厂的不合格品由售后服务部退回销售商。3.2经判定为索赔的不合格品应由品质部贴“市场不合格品”红色标签；按照附件二规定签发“质量索赔通知单”，对供应商进行索赔处理。4．PMC部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单”、“质量索赔通知单”的处理结论及时通传供应商，并将不合格品退回供应商。5．财务部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单”、“质量索赔通知单”进行财务核算，所列赔偿款从供应商货款中冲销。六、参考文件：（无）七

4、、引用表单：1．特采申请单……………………………………………………………FM-1492．故障实物卡……………………………………………………………FM-1013．配件退货单……………………………………………………………FM-0124．市场不合格品…………………………………………………………FM-2275．制程不合格品…………………………………………………………FM-2296．配件接收明细表………………………………………………………FM-2287．质量索赔通知单…………………………………………………

5、……FM-3188．不合格品处理通知单…………………………………………………FM-3199．质量整改及处理单……………………………………………………FM-320八、附件：附件一：作业流程图附件二：供应商不合格品索赔处理规定附件三：制程/客户退回不合格品索赔处理清单可编辑word文档附件一：作业流程图权责单位作业流程图相关表单PMC部品质部技术部品质部品质部品质部售后部、仓库品质部品质部配套部、财务部PMC部、仓库不合格品来料不合格客户退回零部件制程发现不合格品特采申请退给供应商判定不能特采质量立

6、案确定降价比率签发不合格品处理单确定赔偿金额（分内部、外部）售后部统计标识签发不合格品处理单确定赔偿金额初步鉴定标识退还销售商不属三包范围围退货索赔办理特采申请单不合格处理通知单制程不合格品标签配件接收明细表质量整改及处理单质量索赔通知单故障实物卡市场不合格品标签配件退货单附件二：供应商不合格品索赔处理规定可编辑word文档一、来料检验不合格品索赔规定N0类别降价比率（％）备注第1次发生第二次发生第三次及以后重复发生1性能项目3～65～109～16降价比率确定原则：根据超差的严重程度取上值，特殊

7、情况降价比率可达25％2尺寸项目2～54～87～133外观项目1～43～65～10二、制程发现不合格品索赔规定N0类别索赔金额备注1安全性能项目500元/件（详见附件三：“质量索赔通知单”和“内部索赔通知单”）当赔偿金额小于于实际处理发生费用时，按照实际发生的费用（包括重工、挑选取、相关损坏零部件费用等）赔偿2其它5倍单价/件三、客户退回不合格品索赔规定N0类别索赔金额备注1整车安全事故10000～100000元/件（包括烧车、摔车、伤人等重大安全事故）当赔偿金额小于实际处理发生费用（包括差旅费

8、、修理费、相关损坏零部件费、客户赔偿）赔偿2发动机恶性事故10000～50000元/件(包括箱体炸裂、连杆曲轴失效等)3安全性能要求2000元/件（详见附件三：“制程/客户退回不合格品索赔处理清单）4市场客户投诉影响较坏的事件100～1000元/件指严重生锈、断裂、变形的小五金件（含标准件）；断裂、变形、失效的橡胶、装料件5其它≤6000Km5倍单价/件/6000～10000Km3倍单价/件附件三：制程/客户退回不合格品索赔处理清单可编辑word文档N0零部件名称赔偿金额（元/件）适用故障形式备