采购管理流程与标准.doc

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1、采管理流程工作标准序号责任部门工作重点完成时限形成方案/文件/制度/纪要/记录1.1.1计划部生产计划部接到营销计划部的下月需求计划后，根据原材料库存分解物料需求计划并编制《月度物料需求主计划表》每月28号前《月度物料需求主计划表》1.1.2采购部采购计划员在收到《月度物料主需求计划表》后进行采购信息的整理；2H内《月度物料需求主计划表》2.1采购部采购员在2H内根据提供物料名称、规格、数量等信息，从现有《合格供应商清单》中进行供应商/外协商选择；2H内《合格供应商清单》3.1采购部采购员即时在现有的《合格

2、供应商清单》中选择，若不能满足需要则在3个工作日内按《供应/外协商开发管理流程》完成供应/外协商开发；3个工作日《供应/外协商开发管理流程》4.1采购部若现有供应/外协商保障能力能够满足需要，采购员在0.5个工作内完成相应物料的询价、比价、议价；0.5个工作日《报价单》5.1.1采购部若价格发生变化或是首次订购物料，采购员在议价后即时依据《报价单》呈报采购总监、总经理进行审批即时《报价单》5.1.2采购总监、总经理采购总监、总经理对《报价单》审批后，若不同意采购员在1个工作日内重新选择供应/外协商；1个工作

3、日6.1采购员采购员拟定《采购/外协计划表》通知供应商备月度需求计划，，根据采购合同规定，是否填写预付款申请单。2小时内《用款申请单》7.1.1采购部采购部长根据采购员拟定的《采购/外协计划表》进行审批；并对采购员填写的预付款申请进行审核；2小时内《采购/外协计划表》7.1.2采购总监、审计部、董事长采购总监、审计部、董事长对采购部呈报的用款申请单进行审批；随时8.1.采购部采购员编制《采购/外协计划表》通知供应商备货；再根据周需求通知供应商发货。4小时《采购/外协计划表》9.1.1采购部采购员每天跟踪供应

4、/外协商的交货动态，催促供应/外协商按期交货；随时10.1供应商供应商按照采购部的发货通知单在规定的时间内进行发货，却要保证产品质量并附送货单送货单11.1仓储部采购部将接到的货放入仓储部代检区内，由仓管员负责代为保管，需确认数量。到货通知单12.1采购部采购员根据到货单核对产品状态后，根据送货单的数量、规格型号打检验通知单并报质保部检验，注生产急用产品来货后15分钟内报检.1小时内《报检单》13.1质保部检验员接到采购员的报检单后，4小时内根据进料检验标准对产品进行检验并试验，判定合格后，仓库员及时入库（

5、对于特殊实验检验周期较长的，可以先办理暂时临时放行联络单），不合格的产品按质量检验管理流程处理。4小时内《质量检验管理流程》联络单14.1仓储部仓库保管员根据检验员的报检单进行办理入库手续，检查实物是否与入库单相符，如果不符在4小时内反馈采购部，采购部与供应商沟通处理。4小时内入库单15．1采购部采购员每月25日前根据供应商的对账单与入库数量进行对账，核对准确后通知供应商开具发票；每月25日对账单16.1采购部采购员4小时内对供应商开具的发票进行核对，附收料单交4小时内材料会计入账，再找分管库管员签字，报采

6、购总监审核，转交审计部。17.1采购部采购总监对采购员核对好的发票账务/用款申请单2小时内审核完；2小时18.1采购总监、董事长采购总监、董事长0.5个工作日内完成发票/用款申请单的审批0.5个工作日内19.1财务部财务部将审核完的发票入账。采购部申请的用款申请单标注急用的，2小时内办理完汇款手续，未标注急用的1个工作日内完成付款手续。2小时内；1个工作日内20.1采购部将审批完的发票及时登记入账，将用款申请单登记到汇款明细表中；4小时内账务明细表21.1采购部采购部对月/周对供应商的考核进行汇总统计分析，

7、统计到供应商业绩报表中（采购管理平台）；持续改进及资料存档每日、每周、每月采购月度总结报告、采购管理平台处罚措施以上每项不符合每项扣罚20元（已规定的除外）。