采购管理标准业务流程1

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1、采购管理（一）普通釆购业务业务流程简述普通采购业务处理流程适用范围适用于原材料、委外加工（包工包料）、多媒体产品的采购结算。相关岗位及权限岗位系统操作权限采购内勤采购订单、采购到货录入总调订单审核増加、审核库房采购入库单填加、财务成木核算记账、制单结转采购成木财务往来进行付款往来付款编号：PR-PU-07业务编号业务名称采购业务PU-002相关部门或岗位采购员总调检验库房财务采购任务具体工作流程▼采购订单到货单采购发票进行质检审核采购合同▼审核订单入库单入库成木X结算付款处理暂佔•处理总调室调度人员点.【物料需求计划】模块对系统规划的采购计划进行调整，打印后

2、经部7'7经翟签字确认，在【物料需求计划】模块对采购计划进行市核，将采购计划下发采购部门执行；采购部门柚摭总调室调度入员P发的采购计划，进行对外的询价、订货，在【釆购管理】模块参照采购计划生成采购订单；采购订单（见表：PR-PU-06）经手工的合同审批手续（具体审批流程参考公司相关采购合同管理规定）完毕后，K总调室调度人员在【采购管理】模块内对采购订单进行审核。供应商材料送到后，\采购部门乞【采购管理】模块中填制到货单通知单（见表：PR-PU-07）进行打印（一式三联分别传递到质检部门、库房管理人员），舷極人岗根据到货通知单查收货物，并进行签字确认；质劉

3、鑼久员依据到货单通知单进行入齐检验。4、质量检验人员炖入库材料进行质量检验，检验后填写质检单（见表：PR-PU-08）；根据经确认的到货通知单和质检单，库房记账人员在【库存管理】模块参照采购到货单住成釆购入库单，（见表：PR-PU-09）打印（一式5联，财务、库房、总调、采购），库房極人殒点收实物后手工在采购入库单上进行签字确认，由仓库主铮在【库存管理】模块内对采购入库单进行审核，财务材料成本会计核算采购成本。5、采购发票（货物增值税专用发票、货物普通发票、运费发票、港杂费）（见表：PR-PU-10）收到后，采购部1、血【采购管理】模块进行录入：所育的釆购发

4、票到齐后，财务往来会计杞【采购管理】模块进行采购结算，核算材料入库成木，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处理；如果刀末未作采购结算处理，则系统自动记录为暂估入库。操作要点：1、对于所有的采购业务必须有采购订单，对紧急采购可以先行入库领川，再进行补入库手续的处理。2、对于生产车间的五金、备件、工具，山各工产车间根据牛产需要到库房进行领料，库房管理人员根据实际的库存量、及安全库存量提出采购申请，采购后手工填制入库单，根据库房的采购入库单和采购发票，采购部门到财务部进行肓接列账处理，不走正常的采购流程。重点提示：采购结算必须所有的采购发票（运朵费、货物发

5、票等）到齐后，财务材料成本会计才能做采购结算处理。采购业务财务核算处理:业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单耒做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金…应交增值税进项贷：应付账款（二）采购退货业务流程编号：PR-PU-08业务流程简述采购退货业务处理流程适用范围适用于釆购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。相关岗位及权限

6、岗位系统操作权限采购人员采购订单、采购到货录入库房采购入库单填加、财务成本核算记账、制单结转采购成本财务往来进行付款往来付款业务编号业务名称采购退货业务PU-003采购部具体工作流程红字采购发票检验部门库房质检单采购退货红字采购入库单冲成木财务冲销应采购退货分为入库前检验不合格退货和入库后进行退货两种情况。1、入库前发现检验不合格品：由质检部门池知采购部门与供应商联系进行退货或换货：如果是换货处理并且换货时间很快则可以不做处理；如果是退货处理，则由磁勧肯接修改【采购管理】模块中到货通知单到货数量。2、入库后但未结算前发现不合格品：质检部门会同摩傷極人员将不合

7、格品进行挑选,由磁餾口通知磁敷7与供应商联系进行退货或换货，驰采购部门苍.【采购管理】模块录入采购退货单（见表PR-PU-11）（报总调、财务、库房），实物出库后，库房记账人员空【库存管理】模块参照采购退货单生成红字采购入库单，舷脣湮人殒进行签字确认后传败务、采购、总调•、躺曲城朮会廿在进行采购结算时红蓝入库单一起进行结算处理。3、入库后已经结算发现不合格品：质检部门会同库房脣理人炎将不合格品进行挑选,※质检部/'7通知癖溜77与供应商联系进行退货或换货,驰采购部门忙【采购管理】模块录入采购退货单（报总调、财务、库房），实物出库后，库房记账人员恋.【库存管理

8、】模块参照采购退货单生成红字采购入库单，摩房餾人殒进