采购管理流程与标准.docx

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1、采购管理流程资财中心价格审核小组采购部。仓库生产部计划质管部财务部功能物料需求计划方NG供择选、划合同审批价格审核计收接购用款审批需预付款采施财务审实批划计制编分解需求计划选择供应商合格供应商名录是否合格供应商YN询价、议供应商选择价、比价管理流程报价单价格是否有变动编制采购计划跟崔物料报检NG计量暂收进料检验流程库入通知供方开收票验、料物收接打单收货办理入库手入账、付款续-可编辑修改-。采管理流程工作标准序号责任部门工作重点完成时限形成方案/文件/制度/纪要/记录1.1.1计划部生产计划部接到营销计划部的下月需求计划后，根据原材料库每月28号前《月度物料需存分解物料

2、需求计划并编制《月度物料需求主计划表》求主计划表》1.1.2采购部采购计划员在收到《月度物料主需求计划表》后进行采购信息2H内《月度物料需的整理；求主计划表》2.1采购部采购员在2H内根据提供物料名称、规格、数量等信息，从现2H内《合格供应商有《合格供应商清单》中进行供应商/外协商选择；清单》3.1采购部采购员即时在现有的《合格供应商清单》中选择，若不能满足3个工作日《供应/外协需要则在3个工作日内按《供应/外协商开发管理流程》完成商开发管理流供应/外协商开发；程》4.1采购部若现有供应/外协商保障能力能够满足需要，采购员在0.5个0.5个工作日《报价单》工作内完成相应物料的

3、询价、比价、议价；5.1.1采购部若价格发生变化或是首次订购物料，采购员在议价后即时依据即时《报价单》《报价单》呈报采购总监、总经理进行审批5.1.2采购总监、总采购总监、总经理对《报价单》审批后，若不同意采购员在11个工作日经理个工作日内重新选择供应/外协商；6.1采购员采购员拟定《采购/外协计划表》通知供应商备月度需求计划，，2小时内《用款申请根据采购合同规定，是否填写预付款申请单。单》7.1.1采购部采购部长根据采购员拟定的《采购/外协计划表》进行审批；2小时内《采购/外协-可编辑修改-。并对采购员填写的预付款申请进行审核；计划表》7.1.2采购总监、审采购总监、审计部

4、、董事长对采购部呈报的用款申请单进行审随时计部、董事长批；8.1.采购部采购员编制《采购/外协计划表》通知供应商备货；再根据周4小时《采购/外协需求通知供应商发货。计划表》9.1.1采购部采购员每天跟踪供应/外协商的交货动态，催促供应/外协商按随时期交货；10.1供应商供应商按照采购部的发货通知单在规定的时间内进行发货，却送货单要保证产品质量并附送货单11.1仓储部采购部将接到的货放入仓储部代检区内，由仓管员负责代为保到货通知单管，需确认数量。12.1采购部采购员根据到货单核对产品状态后，根据送货单的数量、规格1小时内《报检单》型号打检验通知单并报质保部检验，注生产急用产品来

5、货后15分钟内报检.13.1质保部检验员接到采购员的报检单后，4小时内根据进料检验标准对4小时内《质量检验管产品进行检验并试验，判定合格后，仓库员及时入库（对于特理流程》殊实验检验周期较长的，可以先办理暂时临时放行联络单），联络单不合格的产品按质量检验管理流程处理。14.1仓储部仓库保管员根据检验员的报检单进行办理入库手续，检查实物4小时内入库单是否与入库单相符，如果不符在4小时内反馈采购部，采购部与供应商沟通处理。15．1采购部采购员每月25日前根据供应商的对账单与入库数量进行对每月25日对账单账，核对准确后通知供应商开具发票；-可编辑修改-。16.1采购部采购员4小时内对

6、供应商开具的发票进行核对，附收料单交材4小时内料会计入账，再找分管库管员签字，报采购总监审核，转交审计部。17.1采购部采购总监对采购员核对好的发票账务/用款申请单2小时内审2小时核完；18.1采购总监、董采购总监、董事长0.5个工作日内完成发票/用款申请单的审0.5个工作日事长批内19.1财务部财务部将审核完的发票入账。采购部申请的用款申请单标注急2小时内；1用的，2小时内办理完汇款手续，未标注急用的1个工作日内个工作日内完成付款手续。20.1采购部将审批完的发票及时登记入账，将用款申请单登记到汇款明细4小时内账务明细表表中；21.1采购部采购部对月/周对供应商的考核进行汇

7、总统计分析，统计到供每日、每周、采购月度总结应商业绩报表中（采购管理平台）；持续改进及资料存档每月报告、采购管理平台处罚以上每项不符合每项扣罚20元（已规定的除外）。措施-可编辑修改-。THANKS!!!致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考-可编辑修改-