采购管理与操作流程.docx

《采购管理与操作流程.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、采购管理与操作流程  一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。    二、适用范围   适用于本公司采购的产品  三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。   四、工作程序 （一） 采购基本事项 申请人写采购申请报告经分管领导签署意见报经理审批后实施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；4. 采购应索要发票，金额小的索要收据。 （二

2、）采购申请 1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，注意事项填写“物品申请单或采购定单”。  （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 (四)采购人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 对来样的2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购付款方式 1.物品采购无论金额

3、多少，一律由经办人签字，财务审核，经理核准签字后方采购2.采购付款必须见分管经理签字，然后财务进行付款。五采购产品管理采购分类流程（一）丰多采购1.开具请购单：需要的样品产品把各个型号款式罗列出来，采购申请单。2.报部门领导审批：采购申请单填写完毕后需到部门领导签字审批，审批过后发到采购这边采购。3.采购：采购需要以先询后价议价再比价的原则进行采购，把采购成本控制到最低。需列出采购清单（大货需合同），然后报丰多吕总审批采购。4.收货管理：负责对产品的质量和数量的验收工作，确认无误后把产品样品第一时间拍照编辑相关产品数据并上传至丰多系统5.流转：采购数据编辑入库后流转至电子商务部门拍照

4、编辑上传，（特殊情况需填写样品物品流转单）。最后谁下的请购单产品就交由谁处理，包括寄样品给客户，或者用于展示和库存（库存需要指定人进行保管）。（二）群鑫采购1.开具请购单：需要的样品产品把各个型号款式罗列出来，采购申请单。2.报部门领导审批：采购申请单填写完毕后需到部门领导签字审批，审批过后发到采购这边采购。3.采购：采购需要以先询后价议价再比价的原则进行采购，把采购成本控制到最低。需列出采购清单（大货需合同），然后报丰多吕总审批采购。4.收货管理：负责对产品的质量和数量的验收工作，确认无误后把产品样品第一时间拍照编辑相关产品数据并上传至丰多系统5.流转：采购数据编辑入库后流转至电子

5、商务部门拍照编辑上传（特殊情况需填写样品物品流转单），最后发到群鑫。六采购经办人行为规范采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。