采购计划审批流程与执行标准.doc

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1、采购计划审批流程与执行标准董事长分管副总经理财务部采购经理采购部核查部门需求部门8、审批7、审批5、审核6、审核4、制定预算表9、采购执行结束12、存档10、采购到所需物品2、汇总采购需求3、查实库存开始11、替代品采购申请1、提出采购需求申请执行标准：1、需求部门提出采购申请，并填写《采购申请单》。2、核查部门负责汇总需求部门的采购需求。3、核查部门对库存情况进行查实。4、采购部依据申购需求及查实信息，制定采购预算计划。5、采购部经理对提交的采购预算进行审核，符合要求的予以批准，否则不予批准。6、财务部对提交的采购预算进行核实，符合要求的予以批准，否则不

2、予批准。7、主管副总经理办公室对上报采购预算进行审批，符合要求的予以批准，否则不予批准。8、采购金额超过______元上限的申购单，董事长办公室对上报采购预算进行审批，符合要求的予以批准，否则不予批准。9、采购部依据相关规定执行采购预算计划。10、采购部采购所需物品过程。11、采购部没有采购到物品，反馈给需求部门，需求部门根据要求填写替代品申请。12、采购部负责将审批流程涉及的相关材料进行存档。