采购审批流程.doc

《采购审批流程.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、采购审批流程一、目的有效的控制公司的采购流程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。二、范围适用于本公司生产原铺材料、五金件、低值易耗品、设备设施、备品备件、工具、文印耗材、后勤类物资、办公用品及委外印刷品的采购。三、内容3.1、生产前期采购：由设计员出拟机械生产图纸交厂长审批由厂长负责生产前期的采购计划（包括：原铺材料、五金低值易耗品、生产工具、生产设备设施、生产备品备件）仓管员负责对采购物料库存数的把关确认由执行总经理批核。批核人以先急后缓的准则，对采购供方、数量、价格监控批核采购员负责采购，并保质、量、价相符仓管核对、点数、收货、入库。3.2、生产中

2、期采购：因生产过程中临时、突发、不可预计所需的采购，由车间主任填写《申购单》厂长审批执行总经理批核采购员采购仓管入库。3.3、常用、常备五金小配件采购：有关库存常用、常备小五金件，由仓管以周期计划形式进行审批采购。仓管拟定采购计划车间主任审批行政主管审批执行总经理批核采购员采购仓管入库3.4、后勤/办公低值易耗品、文印设施、后勤/劳保、办公用品、委外印刷品、活动礼品、统一由行政人事部负责采购。行政文员拟采购计划行政主管审批执行总经理批核行政文员采购并入库。一、采购注意事项4.1、采购单填写：清晰填妥《采购申请表》，包括物品名称，规格型号，需求量，库存量，

3、应购数量、单位、计划单价、计划金额、是否即结货款、用途、备注/需要日期；经：申请人/部门、采购人、生产部、仓管部、经理等审批；最终空白格由执行总经理批核。（有关生产所需的采购，需注明是生产哪台机所需的）4.2、供方评审：由采购员对公司提供供方进行调查和评价，列选优质供应商入档，作为常用供方，以送货、月结、售后三包的条件为优先选择用供应商。4.3、采购实施：按照采购单采购，对供方的资质、产品质量、价格、服务等方面的情况进行比较，“货比三家”确定最终选择供方和产品。4.4、付款流程：（汇款、现金、月结）；步骤：填写支付证明单，连同采购申请单、经采购员所属主管

4、确认、再经总经办审批，然后经会计主管审核，最后交给出纳付款。4.5、货到情况：（配件、送货单或收据）。由采购员跟踪货到情况，并确保货物保质保量准时入库。五、采购验证：货物到货时由仓管员检验数量，并由技术人员检验质量。若质检员发现质量问题或者有些货物在使用的过程中发现质量问题，做好记录，由采购员向供方反映，索赔或更换。