用友全面绩效管理绝密资料.ppt

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1、用友集团战略绩效管理用友软件股份有限公司2011年5月复杂多变的商业环境下的企业战略与IT融合商业模式变革资源整合竞争力IT规划与建设……复杂多变的商业环境下，企业如何建立竞争优势？企业获得竞争优势、发展能力的途径有哪些？战略如何落地？绩效方法体系如何保障战略有效执行？企业发展能力战略、风险集团运营管理竞争战略……企业战略KPI指标绩效方法体系分析与控制……IT企业的全方位融合研发R&D管理运营市场营销持续性企业战略提升中国企业全球竞争力商业模式变革管理运营效率IT企业的全方位融合资源整合优化环境适应能力市场与客户洞察企业

2、战略实施执行企业战略与IT融合企业发展能力三维全景战略与信息化建设集团企业的战略绩效管理“想要超过行业竞争对手的企业应该掌握企业绩效管理，并且应该立即行动，将企业绩效管理作为企业的战略目标迅速建立起来”CorporatePerformanceManagement–BICollideswithERP战略绩效管理怎样管好集团企业怎样发现集团企业的风险怎样抵御经营风险怎样使企业更好地发展……创业期企业生命周期经营目标与管理优化战略绩效管理实现循环成长期成熟期衰退期策略规划操作企业绩效管理战略绩效指导下的运营管理战略决策运营管理经

3、营流程指标体系集团全面预算集团资金管理集团资产管理集团供应链集团人力资源决策历史数据供应商采购制造装配外包仓储物流销售/物流客户信息流物流物流分析评价监控经营数据经营数据主题分析例外分析差异分析……业务监控预警平台消息中心……财务规划计划/预算工具资源分配……收入、利润、资源约束条件预测方法/模型……使命愿景/SWOT分析战略目标建立平衡计分卡(BSC)关键绩效指标(KPIs)………业务合并法定内外报告考核奖惩与反馈……集团战略绩效的管理循环将战略转化为执行语言衡量战略指标的可行性整合资源以提升绩效建立及时预警机制诊断差异

4、，持续改进清晰洞察企业运营状况监控运行建立模型计划预算分析评估结果报告设定目标战略绩效全面预算与商业智能实现对绩效的计划、控制和分析战略活动战略形成战略计划战略规划和目标经营活动经营计划经营预算人力资源业务计划信息技术业务计划生产销售计划投资计划经营目标产品收入预算经营成本预算资本支出预算损益和投资负债表预算分配目标分配目标绩效考核与反馈集团/企业绩效部门绩效人力绩效绩效更新与改进绩效考核经营分析与控制全面预算执行监控全面预算执行分析公司战略（更新的）外部驱动要素业务单位战略（更新的）竞争对手产品政府顾客Develop制订

5、汇总审核/推行营销业务利润资本支出研发人力资源业务主题分析管理门户运营模拟与预测KPI关键指标仪表盘预警管理报表财务主题分析供应链主题分析生产主题分析成本主题分析人力资源主题分析商业智能实现对绩效的深度分析三级单位二级单位公司总部分析板块分析主体时期分析主体分析方法趋势分析占比分析同比分析环比分析对比分析因素分析排名分析业务组织结构指标分析维度：系统可以支持从多种角度进行数据的分析，例如：法人口径、管理口径（业务版块）、地区、国标与企标、BOM、工序与工艺……合同额营业额利润总额资产总额权益总额负债总额每股收益每股净资产分

6、析角度分析对象使用者决策者管理者操作者以经营主体来分析；以业务为分析主线；以关键业务指标为分析对象；多角度去发掘企业运营情况；战略绩效贯穿到企业各层级最终落实到人力绩效通过战略目标，KPI指标，将组织与个体的绩效联系在一起执行官全面的视角重点,趋势,指标和目标,主动告警管理分析者统一的视角即时的,影响和动态讯息分析以及问题来源掌握最终用户具体的视角图形化，用户友好的界面以便于查询日常营运记录、统计报表、分析信息以及颜色管理HR/个人绩效组织/部门绩效集团/企业战略绩效集团战略绩效管理的核心重在指标与方法绩效管理的落实最基本

7、核心是指标的建立投资回报率经济增加值(EVA)利息保障率总资产周转率净资产周转率存货周转率应收帐款周转率平均收帐期市盈率……客户满意客户流失客户保留客户获得客户盈利能力单位客户平均回报市场份额渠道密度合格品率……绩效的考核与评价离不开一套科学、适合的方法体系平衡计分卡（BSC）经济增加值（EVA）功效系数法企业绩效综合评价沃尔比重评价Z模型评价财务五性分析评价杜邦分析……多变量模型Z=0.012X1+0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5。基于经济附加值（EVA）的财务预警经济增加值（EVA）=税后

8、净营业利润–资本总额×加权平均资本成本当EVA＞0时，收入扣除全部成本和费用后还有剩余，企业的价值增加，没有财务风险；当EVA＝0时，收入刚好补偿全部成本和费用，企业价值不变，处于财务危机的边缘；当EVA＜0时，收入不足以补偿全部成本和费用，企业的价值被侵蚀，企业出现财务危机。经济附加值（EVA）分析杜