GP12控制作业指导书（原始稿）.doc

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1、GP12控制作业指导书一、目的:保证对送往顾客产品进行的控制,以便一些质量问题能被迅速标识,并且在公司内部把其纠正过来而不是在顾客那里纠正。二、范围:本作业指导书适用于公司生产的所有产品。它适用于所有的试生产，生产要求，直到供方满足下面所定义的退出原则。三、职责:GP12检验人员执行本程序，质量经理必须监视其实施并决定是否满足退出原则。四、定义:4.1GP12：用于鉴别顾客和公司产品特性的一个程序，并以此建立一个探测失效模式并在试生产中反映的一个质量过程。是对PPAP控制计划的重要增强。4.2退出原则：满足顾客特殊要求，在不合格品汇总表及缺

2、陷记录表上未发现不合格现象和顾客工厂PRR，可以向顾客申请退出GP12，顾客同意后，方可退出。4.3发运不合格产品结果：1)执行GP12失败将会得到受控发运等级2和其他可能的结果；2)发运不合格材料将会得到受控发运等级2。五、工作程序:5.1检测项目确定:5.1.1技质部门工程师定期召集GP12检验员基于已知的不合格品和废品、PRR、或在产品开发中出现的问题，确定在GP12控制台中要求的附加检验，测试和尺寸检查等检验项目，以确保最新的不合格和PRR及时列入GP12检测项目。5.1.2技质部门工程师对已确定的GP12检测项目建立GP12检测项

3、目清单和GP12检测项目反应措施。5.2GP12检验:5.2.1试制品检验:GP12检验员对应GP12检测项目清单对GP12待检区的成品织套进行100%检验，并将检验结果填入GP12检验报告。5.2.2产品检验:GP12检验员对应GP12检测项目清单对GP12待检区的产品进行100%检验，并将检验结果填入GP12检验报告。5.2.3若检验合格，将产品转入GP12合格区域。5.2.4若检验不合格，检验员按反应措施采取行动。检验出的问题应马上解决，不能马上解决的，技质部门工程师应召集多功能小组分析问题的根本原因并采用“5Why分析法”报告形式解

4、决问题；针对重复发生的不合格项采用“质量问题分析法（8D）”报告形式解决。必要时，重新修改PFMEA和控制计划，以反映问题解决措施的结果。5.2.5质量工程师将每天的检测结果汇总，并将结果张贴于GP12检验站。六.备注:GP12检测项目清单和GP12检测项目反应措施中的检测项目应一一对应，当GP12检测项目清单更新后，要随之更新。