中共石家庄市桥西区委老干部局2019年部门预算信息公开情况.doc

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1、中共石家庄市桥西区委老干部局2019年部门预算信息公开情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、区党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体政策规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。（二）负责指导、督促、检查各街道、各部门离退休干部工作；组织和协调有关街道、部门做好离退休干部工作。（三）负责督促检查各街道、各部门落实离退休干部的政治和生活

2、待遇，组织做好走访慰问工作；督促检查离休干部“两费”（离休费、医药费）落实情况；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。（四）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。（五）做好老干部活动中心等活动阵地的建设与管理。（六）指导各街道、各部门组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观

3、学习等活动。（八）负责易地安置离休干部服务管理工作。（九）会同有关部门拟订治丧办法，指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜。（十）承担区老干部工作领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作。（十一）完成区委交办的其他任务。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式中共石家庄市桥西区委老干部局机关行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。按照收入来源划分：2019年我部门预算收入安排761.02万元，其中一般公共预算收入761.

4、02万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。按照功能科目划分：社会保障和就业支出746.79万元，占98.13%；卫生健康支出7.02万元，占0.92%;住房保障支出7.21万元,占0.95%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区委老干部局2019年支出预算761.02万元。其中：基本支出215.93万元，占28.37%,其中，人员经费196.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

5、年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费19.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休干部经费、党组织活动经费、其他商品和服务支出等。项目支出545.09万元，占71.63%,主要包括：一是落实老干部政治和生活待遇的离退休干部政策支出20.09万元；二是离退休干部服务支出，主要是加强老干部活动阵地建设和服务支出525万元。3、比上年增减情况2019年预算收支安排761.02275万元，

6、较2018年预算增加486.02万元，其中：基本支出减少8.23万元，主要是去年去世1名离休干部造成今年人员经费减少；项目支出增加494.25万元，主要为今年为打造“温馨服务”品牌，加强老干部阵地建设，加强老干部活动中心（室、站）标准化、规范化建设，增加了工程和采购预算项目500万元。三、机关运行经费安排情况桥西区委老干部局2019年机关运行经费财政拨款预算19.76万元，较2018年预算减少11.46万元，主要原因是去年补发了全区离休干部特需费调标资金列入了我单位的部门预算，今年无此项资金。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区委老干部局2019年“三公”经费财政拨款预算

7、7.4万元，与上年相比减少0.04万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费7.2万元（全部为公务用车运行费），与上年相比持平，无增减变化；公务接待费0.20万元与上年相比减少0.04万元。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）老干部政治待遇、生活待遇保障率。对于常规活动而言，反映一年内按全区老干部人数应享受的各项政治和生活待遇的保障比率。100%为优，90为良，