石家庄市桥西区委政法会2017年部门预算信息公开

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1、中共石家庄市桥西区委政法委员会2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一、社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转。二、通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好县内各种重大活动安保工作，确保社会稳定。三、有效开展本地区、本单位的安全防范工作，认真制定、落实各种安全防范措施，查堵安全隐患漏洞，预防危害国家安全

2、和社会政治稳定的情况发生。在全区开展无邪教创建工作和反邪教知识宣传，完成上级下达的转化指标，对新发生的邪教违法案件进行打击。四、保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式中共石家庄市桥西区委政法委员会机关行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区政法委2017年收入预算761.27万元。按照收入来源划分：财政

3、拨款收入761.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%。按照功能科目划分：一般公共服务支出732.42万元，占96.24%；医疗卫生与计划生育支出15.93万元，占2.09%；住房保障支出12.92万元，占1.69%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区政法委2017年支出预算761.27万元。其中：基本支出369.16万元，占48.5%；项目支出392.11万元，占51.52%。桥西区政法委2017年一般公共预算基本支出369.16万元

4、。其中，人员经费321.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费47.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出392.11万元，主要包括：维稳工作经费、综治工作经费（包括各项护路经费）、国安工作经费、涉法涉诉救助资金、防范工作经费、慰问一线干警经费、政法补贴、政法网络运行维护费。3、比上年增减情况2017年预算收支

5、安排761.27万元，较2016年预算增加200.22万元，其中：基本支出增加38.05万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加162.17万元，主要为增加了综治中心建设经费和综治信息系统、视联网建设经费。三、机关运行经费安排情况桥西区政法委2017年机关运行经费财政拨款预算47.53万元，较2016年预算增加26.14万元。主要原因是2017年将公务用车补贴和公务移动通讯费用补贴列入财政预算，所以同比增加。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区政法委2017年“三公”经费财政拨款预算11.4万元，与上年相比减少2.68万

6、元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费10.8万元（全部为公务用车运行费），与上年相比减少1.3万元，主要原因为车辆总数减少；公务接待费0.6万元与上年相比减少0.12万元，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。五、绩效预算信息总体绩效目标：一、通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，同时全力做好区内各种重大活动安保工作，确保社会稳定。二、突出社会治安问题得以解决，重大社会矛盾纠纷得以排查和调处，确保全区社会和谐稳定。

7、三、保障机关日常工作正常运行，确保各项专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展。四、有效开展本地区、本单位的安全防范工作，认真制定、落实各种安全防范措施，查堵安全隐患漏洞，预防危害国家安全和社会政治稳定的情况发生。五、认真接待处理群众来信来访。省市交办案件期限内结案率90%以上六、在全区开展无邪教创建工作和反邪教知识宣传，完成上级下达的转化指标，对新发生的邪教违法案件进行打击。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标216中共石家庄市桥西区委政法委员会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差维

8、护社会稳定10.00指导、协调和督导全区各级各部门排查、化解影响社会的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响社会稳定的事件。通过指导、协调和督导各级各部门，预防减少不稳定因素的发生，有效化