汇嘉绩效考核方案.doc

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1、汇嘉纸板绩效考核方案文件类别:部门文件文件编号:HJ・111・OO1撰写单位:客服部版本：A核准审核制定谷玲□非受控■受控修改履历修改日期修改页次版次修订者修订内容摘要审核1・目的：建立、建全竞争机制，合理控制各项成本，有效提高管理水平。适用于汇嘉纸板各部门负责人并要求遵守、执行。3•考核内容：3」组长级固定考核1000元/月，主管级从底薪屮提取30%作为每月考核工资;核算公式：绩效工资二考核工资/1（）（尸考核得分；3.2考核项Fh3.2.1纸板部主管考核项序号项目名称单位考核标准指标値提供部门权重1废品率%见坑+纸

2、芯+次品）总重量/原纸耗用巫最W2.0%生产部/原纸仓252生产效率nV卿中以生产线机械设备效率120m/分钟>117生产部203生产安全事故次单次涉及金'颔$1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数W0次行政部104员工的流失率%本部离职人数/定编人数W10%行政部105退货率%o因质量问题造成退货损失总额/送货总额*1000%。WO・3%o品管部206生粉用量Kg/吨纸每吨原纸生粉用量W19Kg/吨纸生产部153.2.2纸板部主管评分方法:指标项目指标值权重评分方法废品率2.0%25<1.061.07—1.3

3、71.38〜1.681.69~1.992.002.01-2.312.32~2.622.63—2.93>2.9437.534312825181260生产效率117ni/分钟20勿50149〜142141—134133〜126125~118117116〜109108〜101100〜9392~85W843028262422201612840jil^/*$.土丿女土事故W0次10单次损失金额＞10007C时单次损失金额＜1000元时当月安全事故累计金额＜1000元时01015退货率0.3%020<0.130.14~0.170.

4、]8~0.210.22~0・250.26~0.290.3%o0・31~0.370.38~0.440.45^0.510.52~0.58M0.593028262422201612840生粉用量19kg/吨纸15<17.317.4—17.717.8-18.118.2~18.518.6~18.919.019・1~19.920-20.921~21.922.W2.9>23.022.52119.51816.515129630员工流失10%10W56.1~6・97.1~7.98.1~8・99.1~9・91011〜11.912-12.9

5、13〜13.914~14・9M15.0率151413121110864203.3纸板仓主管考核项序.号项目名称单位考核标准指标値捉供部门权重1送货准时率%延误批次m实送批次$96%客服部252纸板运输费用率（不含伟利）%当月纸板运输成本（包车费）十当月外销销售额X100%W3.7%财务部253客户投诉次数次本月因纸板储运原因客户投诉次数（包括外包车）W6次品管部204员工流失率%离职人员一定编人员W10%行政部155安全事故次单次涉及金额a1000元的安全事故W0次行政部153.3.1纸板仓主管评分方法:齣目权重96.

6、00X25勿998呦・697用91.197~96・696.5~96.196.0095.0X94.05!93.0X92037.53532.53027.525201510503.65%25<3.193・2~3.293.3、3.393•炉3.493於3.643.653・66~3.703・71、3.753■於3.803.81、3.85刃・8637.53532.53027.52520151050碱15单次厭金舫1000元时軼厭金敵1呱元时当月安全瓠耕金敵1000元时01622.5率15W56・1597.1M.98.1M.99.1

7、~9・9101411.91272.913~13・91414.9刃5・022.52119.51816.515129630客戶務6册20©谀2庆3択嗾5次6状侬駅败3028262422201510503.4财务部主管考核项n：指标项日指标公式/指标注释指标值（考核标准）实际值权重数据统计部门全面预算管理月度预算管理执行、斧界分析及月度滚动预算出具财务报表（1-6月为次月16号，7-12月为次月14号）次月16日30汇嘉会计核算及时性出具会计报表及财税报表（1-6月为次月10号，7-12月为次月8号）次月10日财税按国家规定

8、H期25财务分析及时性盈利分析经营分析报告（1-6月为次月16号，7-12月为次月14号）次月16H20汇嘉冋款率【本月收到的货款十本月应收货款】*100%（1月50%、2月65%、3月75%、4-6月70%）半年评审一次10财务/税务损失金额因财务处理不当造成的损失金额0153.4.1财务部主管评分方法:指标项tl指标值权重全面