炼钢原辅料标准.pdf

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1、管理标准XWHA7203原辅材料让步标准及处罚规定版本:1.2受控状态：受控芜湖新兴铸管有限责任公司3文件编号XWHA7203质量管理标准版本号1.2制定日期2015.06.10修改日期2016.1.29原辅材料让步标准及处罚规定一、目的根据产品质量对原辅材料的质量要求，结合公司的生产实际情况及检验能力，制定进厂原辅材料标准、检验项目、不合格品的让步接收范围与处理规定，以保证产品质量，降低企业的生产成本。二、适用范围适用于公司炼钢事业部生产所用原辅材料的标准、检验项目、不合格品的让步接收范围与处理。三、术语基准价的定义：合同单价除以主要合金元素质量分数之和。检验批定义：同一品种同一批次到货

2、后取样检验所代表的批次数量。四、职责4.1质量技术部负责《原辅材料让步标准及处罚规定》的归口管理，负责制定原辅材料标准、检验项目、不合格让步接收范围及处理规定。4.2监控部负责根据检验项目对原辅材料进行取样和送样，并对含粉率及块度大无法筛分的进行目测。4.3监控部负责根据检验项目对原辅材料进行制样，并对相关检验项目进行自检、外委检验。4.4监控部根据检验结果或外委检验结果对原辅材料的合格状态进行判定，对原辅材料进行验收。4.5设备部及相关事业部按监控部的判定结果及原辅材料技术条件对原辅材料进行入库验收。4.6采购中心负责按原辅材料技术标准签订相关的采购合同，并负责原辅材料质量异议的处理。五

3、、内容合金水分通用条款：合金在运输过程中必须做好防潮措施，粉末中的水分要求≤0.5%，水分超标，双倍扣重结算。第3页共23页4文件编号XWHA7203质量管理标准版本号1.2制定日期2015.06.10修改日期2016.1.29原辅材料让步标准及处罚规定使用过程发现不合格，由质量、监控、采购、事业部共同确认，作双倍扣罚供货商。使用效果不能满足生产需要，经质量、监控、采购、事业部共同确认后，作退货或不予以结算处理。5.1技术标准规定了公司各类原辅材料内控技术要求。详见支持性文件。5.2检测项目规定了公司各类原辅材料所需检验的项目。监控部针对其不具备检验能力的项目，需确定检验频次外委检验，当前

4、不能检验的项目见附录表中底纹部分。监控部需制定实现检验能力的进度计划，按进度计划逐步实现全数检验。附表5.3让步接收范围规定了公司原辅材料入厂验收中,质量存在缺陷或技术参数达不到相关技术要求,不符合原辅料技术条件或合同条款,但经采取措施可以保证产品质量，而制订的让步项目和让步范围。对于因特殊情况原辅材料检验数据超过让步接收条件的，而生产急需，由采购中心将相关情况汇报分管技术公司领导，待分管技术公司领导同意后，方可接收。检验项目未列入让步范围的指标，处理项目中有处理规定的按处理规定执行，未有规定的作不让步处理。如公司领导有明确批示的，以批示为准。5.4让步接收处理规定以经济性、有效性、激励性

5、为原则，保证与公司管理制度的统一性。处罚原则为对原辅材料中主要元素及使用工序(工艺）控制中难以降低的有害元素出格的处罚从重；使用工序中可以有效控制的元素，进行适当扣罚用于补救成本的增加；如出格多次的原则上取消分供方资格或加大扣罚力度。必要时可对不合格的原辅料进行没收，以保证进厂原辅材料满足产品质量要求。采购中心订立采购合同,各项质量指标必须符合技术标准的规定;因市场问题,采购物资的质量无法满足技术标准规定的,在订立合同时,各项质量指标不得低于让步接收标准的规定。采购中心认为技术标准和让步接收标准不完善的可以以书面形式提议修订标准;监控部进行质量判定。对不合格品采购中心应开具《不合格品评审报

6、告》，由使用部门、第4页共23页5文件编号XWHA7203质量管理标准版本号1.2制定日期2015.06.10修改日期2016.1.29原辅材料让步标准及处罚规定采购部、公司分管质量副总进行评审，财务根据《不合格品评审报告》进行结算。原辅材料不合格品处置单和质量不合格处罚时，以技术标准和让步接收标准作为判定执行依据。采购中心如以低于让步接收标准的指标订立采购合同的，必须以书面报告的形式，说明具体原因，报经公司分管技术领导批准后方可签订；未经报告批准，擅自在采购合同中约定某质量指标低于让步接收标准的，有一项考核采购中心500元，对公司造成不应有损失的按损失额的2-10%处罚当事人，造成重大损

7、失的由公司另行处理。5.5本规定实施后，采购中心新订立合同中让步处理按本规定内容在合同中约定，合同中没有让步接收处理约定的质量指标如需让步处理原则上按此规定，原合同有规定的在一定时间内调整（重点大矿除外）;每批货物扣罚结算合同价格及基价以采购中心对应每批合同提供数据为准。六、支持性文件XWHT3100焦化采购技术标准XWHT3200烧结球团原辅材料采购技术标准XWHT3300炼铁采购技术标准XWHT3400炼钢采购技术标