大型公司管理办法.doc

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1、采购管理办法〈试行〉为加强公司物资和设备的采购管理，规范采购过程和采购行为，保证采购物资质量，降低采购费用，结合公司实际，特制定本采购管理办法。第一章物资采购的分类管理第一条公司物资采购分为工程物资设备采购和行政物资设备采购。工程物资采购主要是指数量大、金额高和质量要求严格的用于生产经营或工程项冃类物资设备的大宗采购，主要指工程机械设备，工程材料和绿化苗木花卉等生产资料采购；行政物资采购是指用于公司行政办公和后勤生活方面的生活资料采购，主要指办公用品、生活用品等方面综合性后勤采购。第二条工程物资设备采购的主管部门是公司各工程业务技术部门，行政物资设备釆购的主管部门是办公室和后勤部

2、。办公室负责办公用品的采购管理，后勤部负责后勤生活资料的采购管理。第二章工程物资设备采购办法第三条采购计划及预算的提出和审查。工程部门根据工程需要提出工程物资设备采购计划，并配合财务部门提出初步预算。采购计划应包括拟购材料或设备的数量、质量、规格、型号、质量档次、技术参数、主要生产厂家等。经分管副总审核签注意见后提交总经理办公室审议或总经理审核。第四条询价。计划和预算经审议同意采购后，由工程部门为主，后勤部、财务部配合对拟购材料和设备进行询价。询价应在5家以上供应商进行比质比价,特殊情况的询价也不能少于3家。询价后由工程部门、后勤部、财务部提出询价比较结果的书面报告，报告应列明供

3、应商基本情况、价格和质量差异，价格最终可让步程序，初步选择意向等，由公司分管副总认可后报公司总经理办公会作出选择决定或由公司总经理作出决定。第五条合同。由工程部门负责与选定的供应商进行合同谈判，并起草合同草案;重大、重要合同可邀办公室文秘人员参加起草。合同内容应完整与合法，由分管副总修改审定后提交总经理办公室审议通过或总经理同意，由公司授权人正式对外签订。合同正式签订前应再次审核价格。材料采购合同签订时应封存样品,设备采购合同签定时必须留足质量保证金。最后交由工程部门完成已确定的采购任务。第六条验收。工程部门和材料设备使用部门共同对采购材料或设备进行验收，按照合同对封存样品进行认

4、真验收。所有参加验收的人员必须签注验收意见,不合格的坚决不予验收。验收合格的材料和设备由工程部门指定专人妥善保管，直至移交给使用部门。第七条监督。材料和设备采购由财务部门和后勤部门或者公司办公室进行事后监督，后勤部门或财务部门受公司领导委托，不定期抽查市场同类同档次产品的市场价格。凡发现采购材料设备明显高于同时期同类材料市场价格，应立即向总经理报告，公司将责成询价和签订合同的部门说明原因，如不能做出合理解释，相关人员将承担经济责任，如发现有损公肥私，甚至违法犯罪的行为，公司将依法追究相关人员法律责任。第二早行政物资设备采购办法第八条办公用品采购程序。办公用品采购主管部门是公司办公

5、室，公司办公用品的采购计划清单，由办公室主任负责审核，其他部门的办公用品的采购，由各自部门提出采购清单交由办公室办理。办公用品的采购清单由公司办公室汇总送公司分管领导或总经理签字后交由公司后勤部门执行采购任务。第九条办公用品的采购要尽可能货比三家，选购价廉物美的产品，如遇采购大宗物资或较昂贵的办公设备或设施，除计划、预算、询价由办公室负责外，其它程序与工程物资设备采购程序相同。第十条后勤生活资料的采购由公司后勤部门负责。如遇大宗物资或较昂贵的后勤设备或设施的采购除计划、预算、询价由后勤部门负责外，其它程序与工程类物资设备采购程序相同。第十一条所有采购回来的行政物资由采购人一律交由

6、公司库管员统一入库管理，并做好交接签字记录；库管员根据采购清单及时通知公司办公室或后勤部门分发到需要使用的部门。第四章物资采购后续管理第十一条公司所有采购物质的质量保证书、维修卡或包修卡、使用说明书或配备的零部件、附属设备或设施,全部由后勤部门统一管理，发放。基中质量保证书、维修卡、包修卡使用说明书的原件由后勤部门指定专人统一保管，复印件交由使用部门。第十二条物资设备采购彳亍为完成后，相应的使用部门应加强所采购物资设备或设施的使用管理，严格按使用规范操作使用，要随时加强所采购物资设备或设施的质量跟踪，若发生质量问题等情况，应及时和后勤部门一道与物资设备或设施的供应商联系解决。第五

7、章附则第十三条本制度从公布之日起执行。第十四条本制度在执行过程中应不断修正和完善。