应急计划控制程序.doc

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1、《应急计划控制程序》编制单位：综合部文件申请确认会签栏文件修改履历版次号修改内容修改理由修改日期发行日期编制确认批准1.目的用以在发生生产停止的紧急情况后重新开始生产时，以及在常规停机过程未得到遵循的情况下，确认制造的生产持续符合顾客规范。应确保市场供应链的持续性，制定应急计划的各项控制管理，降低和消除风险发生的可能性，并为公司提供安全的生产、生活环境；面对风险发生及损失出现后能及时采取有效可行的应对措施，促使灾害产生的损失程度降至最低，使受损企业的生产得以迅速恢复、重建，其最基本目标是以最小成本获得最大的安全保障。2.适用范围2.1本程序适用于本公

2、司所有制造过程和基础设施设备相关的内外部潜在风险的应急管理过程。2.2本程序适用于以下任一情况下确保供应的连续性的风险管理过程。关键设备故障；外部提供的产品、过程或服务中断；常见自然灾害；火灾；公共事业中断；劳动力短缺；基础设施破坏。3.名词解释3.1组织为避免关键业务功能中断，减少业务风险而建立的一个控制过程，它包括对支持关键功能的人力、物力和关键功能所需的最小级别服务水平的连续性保证。3.2口头报告：面对面、电话、发送邮件陈述的方式，直接联络安全卫生管理责任人或安全卫生事务局责任人其中任何1人（总经理、副总经理、主管经理）。3.3书面报告：固定格

3、式的灾害、事故纸质报告书,流程中定义为《灾害信息速报》。4.职责权限4.1过程拥有者：综合部部长负责按本文件所要求的周期组织实施应急计划的评审。负责提供常见自然灾害、火灾、劳动力短缺、基础设施破坏的应急支援。负责落实并跟进责任内所担当的各项风险应急方案的有效性。4.2.1总经理、副总经理总经理：负责重大风险的应急指示或决断。副总经理：负责所需资源，如人力资源和其他设施的确认和批准；监控应急计划的整体实施；组织定期评审回顾程序。4.2.2采购科：负责采购供应商系统发生事故的协调；负责主要供应商的BCP调查。负责提供外部提供的产品、过程或服务中断的应急支

4、援。负责落实并跟进责任内所担当各项风险应急方案的有效性4.2.3制造部：负责提供公共事业中断、关键设备故障的应急支援；负责落实并跟进各项设备相关风险应急方案的有效性。4.2.4生产管理部：负责针对事故引发所导致的客户交期影响，与客户间的协调。5.具体内容5.1制定应急计划5.1.1各部门责任人制定各类风险的应急方案及评审周期/方法并提交综合部，综合部负责主导汇总<应急计划表>经总经理审批后，向各部门展开。5.2定期测试5.2.1“风险和机遇评估小组”组长或各部门风险管理责任者主导，根据<应急计划表>组织“风险和机遇评估小组”成员或各部门成员，对各项风

5、险的应急方法进行定期测试，并做成<定期测试记录>上报给经营层领导。5.3应急对应5.3.1异常发生的反馈：5.3.1.1为确保异常突发时的迅速对应，根据公司内外部组织的联络方式，建立公司的<风险应急联络网>，并保持每年一次的更新。5.3.1.2公司事故灾难、公共卫生、自然灾害、社会安全的风险发生时，参照《襄阳东昇应急预案》和<风险应急联络网>对应；5.3.1.3其他类风险发生时，风险事故发现部门或个人根据事故类别按照<风险应急联络网>立即口头联络责任部门，并于24小时内填写<灾害信息速报>紧急向<风险应急联络网>中的所属责任部门报告。5.3.2异常发

6、生的判定：5.3.2.1公司事故灾难、公共卫生、自然灾害、社会安全的风险判定，由综合部参照<襄阳东昇应急预案>执行，根据严重程度判定是否将<灾害信息速报>向总经理报告。5.3.2.2其他类风险判定时，由综合部组织判定，根据严重程度判定是否将<灾害信息速报>向总经理报告。5.3.2．3异常事故责任部门收到<灾害信息速报>后，根据事故类别以及反馈单内容参考<襄阳东昇应急预案>对事故的严重程度判定升级报告。5.3.3异常事故责任部门根据判定结果按照<应急计划表>中的应急方案紧急对应。5.3.4针对自然灾害以及政府影响所导致的异常事故，不要求对其事故发的原因

7、进行分析、检讨、对策。针对公司内部责任引发的异常事故，事故责任部门必须对其发生的缘由组织相关部门参考《纠正和预防措施管理规定》共同分析检讨。必要时需对分析总结的事故发生要因制定防止其事故再发的有效预防措施，并将相关措施改写入<应急计划表>中的风险项。5.4定期评审5.4.1各风险责任部门根据<应急计划表>中各项风险所定义的评审周期和方法，对各项风险的应急方法进行定期评审，并保留相关的<定期测试记录>。5.4.2采购科应对主要供应商进行BCP调查。评审各供应商在不能供应时有相应的对应流程、迅速与本公司联络。5.4.3公司内部应将本程序作为《管理评审程序

8、》的输入，进行一年一次的应急计划评审，并保留相关<定期测试记录>。评审中应结合工厂生产情况及体制以及周边环境